营销规章制度
制度的制定不是一次性的工作，需要不断地对其进行维护和更新，以确保制度始终符合组织的需求和发展。写好营销规章制度要注意什么？小编给大家分享营销规章制度，希望对大家有所帮助。
营销规章制度篇1
第一章总则
第一条为确保神旅集团旅游营销工作有序开展、高效实施，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内营销部门和人员。
第二章营销计划管理
第三条市场营销部门必须根据市场需要和集团实际，编制市场营销工作的中长期规划及年度、季度、月度计划，报总经理办公会审批后执行，以确保市场营销工作的系统性、持续性、科学性。
第四条市场营销计划若需要适时调整，一般性调整由分管的副总经理审批；重大调整须报总经理办公会审批。
第五条市场营销部门必须编制营销资金的年度预算和支出计划，以确保资金的合理使用。一般性支出由总经理授权分管副总经理审批；3万元以上的资金支出须报总经理审批。
第六条市场营销部门要根据集团意志和市场实际，拟定合理的门票销售政策和旅游产品线路销售价格，报总经理办公会审批后执行。门票销售政策和旅游产品销售价格一经发布，不得随意变动
第三章营销操作管理
第七条公司营销部门根据集团的营销策略和营销计划，制订具体的实施方案和工作措施，报分管副总经理审批后实施。
第八条具体营销项目和活动实施前，营销部门要拟定详尽的工作计划和资金预算方案，报分管副总经理审批。大型促销活动、涉及营销政策调整的促销活动，须报总经理办公会审批。
第九条单项营销活动结束后，营销部门须进行效果评估，出具报告。
第十条客户档案和营销资料台账及时整理，在集团内部可共享，对外做好保密。
第十一条积极推进营销工作创新。广泛运用新闻发布会、展览会、联谊活动、旅行社同业推介会等营销平台，充分利用现代科技手段营销。
第四章营销人员管理
第十二条营销人员必须掌握集团的营销战略和策略，了解旅游市场运行规律，熟悉旅游营销业务。
第十三条营销人员必须严格执行集团公司各项管理制度，遵守职业道德，保守商业机密。
第十四条营销人员实行绩效考核管理。
营销规章制度篇2
1、上班时间必须着装、女士化妆、口齿清新（违10元）
2、上班时不容许在客人面前喝水、在影棚内吃零食、吸烟、使用一次性水杯（违10元）
3、上班时间所有员工电话处于静音状态、更不容许在客人面前接听私人电话（违10元）
4、上班时不准带个人情绪，说脏话、在客人面前大声吵闹争论语言高雅，语气温和（违200元）
5、如有任何事需要离岗必须提前请示主管经理、不能串岗（违10元）
6、不容许在上班时间咀嚼口香糖（违10元）
7、不容许拿公司电话打私人电话、接听私人电话不容许超过30分钟（违10元）
8、上班时间不容许看与工作无关的报刊杂志（违20元）
9、任何员工在店内任何地点看到任何顾客都要点头问你好！（违10元）
10、不容许将共有财产非法占有、已经发现处罚金并开除
11、摄影师应对自己所拍摄顾客有所了解，绝不容许在顾客拍照时出去吃饭等、让顾客等摄影师违(50元)
12、如摄影器材或道具等有损坏应再第一时间通知主管和经理，并说明情况、如因通知延误后果自负。
13、摄影师为顾客服务时，些介绍自己“你好！我是巴黎风情摄影师__X为您服务，（喜欢什么风格和感觉及时和我沟通”）
14、没有特殊情况不允许发生在拍照前找摄影师的情况、有特殊情况和主管经理请假、违50元）
15、摄影师要精心服务每一位顾客，要有创新精神而不是千篇一律、专业技术要有明显体现（违20元）
16、爱惜公司财产、自己的照相器材要妥善保管，如发现对公司财产蓄意破换或不经意损坏根据实际情况处理。
17、个影棚卫生由摄影师与助理共同负责，每天必须清扫干净、主管经理随时抽查（违20元）
18、坚决不容许助理替摄影师拍照(经理安排除外)（违100元）
19、不容许发生丢片事件，如丢一套罚50元。以此类推（如因电脑故障，并非人为则另行对待）
以上制度要严格服从、如不接受每月累计犯错5条以上开除、3条以上扣当月工资。
营销规章制度篇3
第一章总则
一、目的
为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据
依据《企业会计准则》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则
第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范
第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。
3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。
4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。
5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。
第三章货币资金管理制度
本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。
一、现金管理制度
第一条现金使用规定：
1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;
2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;
3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;
现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;
4、不准私事借支公款;
5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。
第二条现金核算与盘点：
1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。
2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;
3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。
4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。
二、银行存款管理制度
1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。
2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;
3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。
4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。
5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;
6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;
三、支票管理制度
公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：
1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;
2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;
3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。
4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。
5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。
第四章印章管理制度
第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的`印章交他人使用。
第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。
第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。
第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。
第五章备用金管理制度
第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。
第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。
第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。
第五条备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3％计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。
第六条财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;
第六章费用开支管理
一、人工费用管理
第一条人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。
第二条考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。
第三条工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。
第四条工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。
二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。
三、其它费用管理
第一条公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。
第二条公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。
第三条水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。
第七章费用报销管理制度
第一条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第二条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第三条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。
第四条各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。
第五条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。
营销规章制度篇4
第一章财务管理目的
第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。
第二章财务管理工作职责
第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。
第三条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的.原因，报总经理。
第四条对公司的资产进行管理。
第五条规范企业财务行为。
第六条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。
第七条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。
第八条明晰企业总体资产状况。
第三章资产管理
第九条流动资产的管理
第十条固定资产管理
1、下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。
2、对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。
3、低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。
第四章内部报销的管理
第十一条本规定适用于公司。
第十二条报表种类
1、旬报。
2、资产负债表、损益表、报表分析。
3、内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）。
第十三条上报时间
1、旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。
2、资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。
3、各类内部报表：每月10日前上报。
第十四条报表要求
1、报表内容应真实、完整。
2、上报时间应准时。
3、在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。
4、报表格式由总公司财务部统一规定。
第十五条对各条块执行制度情况的管理
1、结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施。
2、对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。
营销规章制度篇5
台账管理
第一条为保证合同台账资料完整、统一，规范企业各类合同的管理，特制定本办法。
第二条凡以公司名义签订的合同，均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账，并向公关法务部备案。
第三条合同管理人员为签订合同的联系人和法务联络员，负责合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。
第四条合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查，协助法务部对合同管理的工作进行指导和检查。
第五条合同台账采用表格式，一份合同填写一张表格，建立一份档案。
第六条合同台帐应包括以下内容：
（一）合同名称；
（二）合同主体；
（三）合同内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；
（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；
（五）合同所附资料；
（六）其他应当记载的.重要内容。
第七条合同台帐应附以下资料：
1、合同正本或副本；
2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；
3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；
4、补充合同、会议纪要、往来函电；
5、有关的重要资料。
第八条合同台帐管理人员，有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行合法有效。
第九条使用或借用合同台帐资料，应当办理使用或借用手续，使用人或借用人应妥善保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅自涂改或更换；办理结束后，应及时将使用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果，将追究相关责任人责任。
第十条本办法由法务部制定并解释，自颁布之日起执行。
档案管理为进一步规范合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。
一、本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种协议、合同文本（不包含劳动合同）。
二、合同档案管理原则
1、合同档案实行公司财务部集中统一管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。
2、财务部应指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各部门的合同管理工作。
3、需以公司名义订立各种履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门，承办部门应根据合同项目需要指定承办人，试用期内员工非经总经办允许不得作承办人。
三、合同文档的管理办法
1、合同文档以部门名称结合签署日期年月份进行分类编号。
2、合同编号规则：承办部门名称首字母－合同签署年、月份（六位）－顺序号（三位）。示例：TGB－201102－001（推广部20__年2月份第1号合同）
3、合同管理实行承办部门与相关部门审查会签相结合的制度，承办部门对合同订立、履行全过程负全部责任。承办部门主管为第一责任人，承办人为直接责任人。总经办和审查会签部门对应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。
4、各相关部门和总经办依其职能对合同订立、履行、变更、解除全过程进行监察、审计。
5、公司内各职能部门一律不得以个人名义对外发出要约，作出承诺，签订合同或具有履约性质的书面文件。
6、合同承办部门和财务部应分别建立合同台账，实行履行跟踪报告责任制，合同履行及原始资料必须由财务部保管，承办部门只留存影印件。
7、保存的合同文档每年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任；对超过两年以上（包含本数）的已履行完毕的合同协议，由财务部甄别并予以归案。
8、财务部要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单，以有效开展合同文档的查询、利用工作。
9、各部门员工可在财务部查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须进行登记，方可在财务部办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。
10、合同文档的保存条件有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保合同文档的安全。
11、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。
12、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。
13、已签署的合同应明确支付方式及付款时间，并交予财务部及时催款。
四、合同文档的移交
1、各部门在正式签署合同后，须在一周内将合同正本原件移交财务部存档。
2、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。倘若合同发生变更，则合同编号不予改变。
3、合同文档移交时，必须编制合同移交清单并当面清点。以双方签字认可后方可完成交接手续。
宁夏友厦建设集团有限公司
营销规章制度篇6
一、公司规章制度制订原则及程序
1、程序合法：
（1）用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度工者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。如果未经职工代表大会或者全体职工讨论，也未与工会或者职工代表平等协商，既便规章制度内容合法，也经公示公告，用人单位遇到劳动仲裁将败诉。
（2）在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善。
2、内容合法：
用人单位制度规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。规章制度应体现权利与义务的一致、奖励与惩罚结合，不得违反法律、法规，否则，一旦发生劳动纠纷，如果规章制度不合法用人单位必定败诉。
3、公告公示。
规章制度要告知劳动者，可以在企业的公告栏张贴公示，也可把规章制度作为劳动合同附件发给劳动者，也可以把规章制度印成小册子向每个劳动者发放，但都要留有书面记录。
二、公司规章制度的内容
1、必要内容：考勤及休假规定；培训；薪酬福利；奖惩制度；绩效；劳动关系；消防及安全生产。
2、体现企业特色的内容：礼仪礼节；日常行为规范；企业文化；信息安全管理等。
三、公司规章制度制定流程
1、与公司高层充分沟通；
2、收集公司日常行为的规范；
3、整理、统筹后形成规章制度大纲；
4、撰写规章制度草案；
5、把草案给公司领导审核；
6、召开职工代表大会讨论，并与工会充分沟通；
7、把与职工代表大会讨论后的修订稿呈给公司高层审批；
8、如审批通过公示公告；如审批不通过，再召集职工代表大会讨论。
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第一条为规范订立和履行劳动合同的行为，维护劳动合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》，《杭州市劳动合同条例》，结合本公司的实际情况，特修订本制度。
第二条劳动合同是公司与公司职工确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。建立劳动关系必须订立劳动合同。
第三条本制度适用范围：公司所有职工劳动合同的管理，其中有独立法人资格单位职工的劳动合同一旦变更，不再适用本管理制度。
第四条本公司的各项规章制度是劳动合同的组成部分。其中职工岗位说明书，安全生产责任制，《公司职工奖惩制度》等制约双方应严格遵守。
第五条本公司劳动合同的管理主要由人力资源部和各基层单位的劳动人事管理部门负责。
第六条人力资源部职责：
一、经总经理授权，负责公司所有人员劳动合同的管理，包括对劳动合同签订，续订，变更，终止和解除各个环节的管理；
二、负责经办公司属各单位职工劳动合同的签订，续订，变更，终止和解除等对外业务；
三、对各基层单位劳动人事管理部门执行本制度的情况进行指导，监督检查。
第七条各基层单位劳动人事管理部门职责：
一、负责本单位所有人员劳动合同的管理，提出劳动合同的签订，续订，变更，终止和解除等意见，并准备好相关资料上报人力资源部。
二、建立劳动合同管理台帐，对本单位职工的基本情况，实际工作年限，劳动合同期限，劳动合同中的约定条款等进行动态管理，并记录职工履行劳动合同情况，主要是其个人工资，休假，保险福利，加班及奖惩等有关资料。
三、落实劳动合同管理工作的责任制。指定专职或兼职人员，负责本单位劳动合同的日常管理工作。
第八条公司各级工会指导，帮助职工和公司订立劳动合同，并对双方订立和履行劳动合同的情况依法进行监督。
第二章劳动合同的订立
第九条劳动合同应当以书面形式订立。订立劳动合同时，公司应向职工说明本公司情况，岗位用人要求和岗位职业危害。为订立劳动合同，职工可向市劳动保障行政部门咨询或向公司工会寻求帮助。
第十条公司应当与职工自确定录用关系后十五日内签订劳动合同，并在签订劳动合同后三十日内到市劳动保障行政部门办理录用备案，社会保险登记等手续。
第十一条劳动合同的期限：由公司根据工作岗位性质的需要，根据本人的情况和意愿，在平等，自愿，协商一致的基础上确定。公司劳动合同期限分为有固定期限，无固定期限和以完成一定的.工作为期限三种。本公司有固定期限的劳动合同期限分别为一年，三年，五年三种。
第十二条劳动合同约定试用期的，试用期包括在劳动合同期限之内。劳动合同期限不满六个月的，试用期不得超过十五日；劳动合同期限在六个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限在一年以上不满二年的，试用期不得超过三个月；劳动合同期限在二年以上的，可以约定超过三个月的试用期，但最长不得超过六个月。大，中专院校毕业生的试用期为三个月，见习期实行半年。
第十三条签订劳动合同期限的条件：
一、下列人员签订一年期限劳动合同：
1、非管理岗位一般职工；
2、自愿要求签订一年期限劳动合同的管理人员；
3、公司根据工作需要认为有必要签订一年劳动合同的职工。
二、下列人员签订三年期限劳动合同：
1、非管理岗位技术或操作骨干；
2、管理岗位一般职工；
3、可与公司签订五年或无固定期限劳动合同的，而职工本人自愿要求签订三年劳动合同的；
4、新招聘的大专，中专，技校毕业生；
5、公司根据工作需要认为有必要签订三年劳动合同的职工。
三、下列人员签订五年期限劳动合同：
1、任部门副科长（主任）以上职务或具有高级，中级专业技术职称，资格的职工；
2、公司出资培训取得各种专业技术职称，资格的职工；
3、公司出资脱产学习一年（含）以上的职工；
4、新招聘的研究生，本科毕业生；
5、获公司级以上（含公司）先进工作者，优秀党员，优秀干部，公司优秀员工荣誉称号的职工；
6、公司根据工作需要认为有必要签订五年劳动合同的职工。
四、下列人员可签订无固定期限劳动合同：
1、职工连续工龄十年以上（含十年），且距法定退休年龄十年以内的，和公司初次签订劳动合同时，职工提出签订无固定期限劳动合同的，公司应当签订无固定期限劳动合同；
2、转业军人经组织分配到公司工作的，本人要求签订无固定期限劳动合同，公司应与之签订无固定期限劳动合同；
3、职工在公司连续工作满十年（含十年），当事人双方协商一致同意签订无固定期限劳动合同的；
4、公司根据工作需要认为应订立无固定期限劳动合同的
第十四条凡职工不愿与公司签订劳动合同的，公司则不予录用。
第十五条凡公司出资培训，出国进修人员按规定公司与其签订的服务合同或其他协议，只要未到期限，仍然有效。公司与其签订的劳动合同期限不得短于签订的服务合同或其他协议规定应履行的期限。
第十六条已签订劳动合同的职工，按平等竞争，择优录用原则，继续实行岗位聘用。
营销规章制度篇8
一、总则
1、为了保证本建材广场持续健康的发展，树立良好的品牌及信誉，不断地提高服务质量，根据本建材广场的实际，特制定本管理手册。
2、所有商家应依法自行申请合法营业许可证，并不得置放各种危险易燃物、爆裂物、恶臭物及危害本市场公共安全、公共卫生的物品。
3、所有商家经营期间应顾及本市场整体商誉，遵守政府相关法令法规，不得贩售、经营、赠送违禁品、仿冒品、劣质品或侵权的商品；不得恶性竞价、欺骗消费者、违反公平交易原则。
二、市场准入管理制度
1、在市场经营中，应该做到遵纪守法、文明经商，服从市场管理，维护市场秩序。
2、经营者必须先办理入场登记，服从市场安排，办妥营业执照等有关证、照后，在指定地点亮照经营，严禁无照经营。
3、在经营时要明码标价、诚实经商和公平竞争。
4、各种车辆应当在指定区域有序停放。
5、市场内实行经营与住宿相分离。
三、经营管理活动场内公示制度
1、场内经营者违法经营行为和处理结果。
2、场内经营者获得有关部门的表彰奖励。
3、市场所辖地工商、卫生、质监和消协的申诉、投诉电话和地址。
4、公示内容作为经营者的诚信记录载入市场管理档案。
四、装修施工管理规定
1、商家签定租赁合同后，需装修或商家再装修时，根据华通家具建材广场要求首先要提出装修方案，经华通管理办公室批准，正式办理装修许可后，方可入场装修。
2、装修流程：
签定租赁合同——→提交装修方案——→与市场管理部办理装修许可证——→交纳装修押金——→管理部同意挂牌装修——→商家按规定装修——→管理部相关人员现场监督——→装修完毕由商家和管理人员在装修检查表上签字确认符合装修规定——→退还装修押金。
3、文明施工、确保商铺正常经营：
（1）施工中，不能出摊占道阻碍通行。
（2）施工期间每天清扫公共场地和施工现场。
（3）严禁在营业时间内进行强噪音、释放强烈刺鼻性气味、浓烟、粉尘的施工，该项施工只能在加班时间内进行。
（4）量大的装修材料应选择在非营业时间进场，若确需在营业时间内运材料入场，只能走旁边的楼梯，不得走场内扶梯。
4、其它事项：
（1）施工只能按审定装修方案进行，不得随意更改，如需改动须征得公司（华通建材）同意，否则责任自负。
（2）装修必须如期完成，不得随意拖延。
（3）装修产生的垃圾运到指定地点，不能随意乱堆，完工后做到料清场地净。
五、消防管理规定
1、在非火警情况下，全体人员不得用消防栓取水。
2、为避免火灾发生，商家应遵守以下规定：
（1）商铺内严禁吸烟，如确实需要，请到吸烟指定点或市场外，烟头一定要熄灭，不要乱扔。
（2）不允许电线负荷过重，或装太多电器连接在同一插座。
（3）请勿将易燃、易爆、剧毒品或有污染性物品放于车内或商铺内，经营期内商家样品存放应适量，尽可能以包装陈列。
（4）任何时间内均不得放置杂物或展品阻塞通道、楼梯及出入口。
六、广告、张贴物、宣传单及商家促销活动管理
1、市场内任何公共空间、墙体和户内外的&39;广告资源位及发布权均属本市场所有，并由本市场统一负责对外发布，商家不得任意悬挂、张贴，如有违反规定者，本市场将强行拆除，因拆除所发生的费用由该席位商家支付。
2、商家在大门口举行促销活动，需报公司管理部审批同意后方可执行。
七、消防与安全
1、商户员工必须严格遵守商城制定的有关消防安全规章制度，熟悉消防知识，掌握消防器材和设备的使用方法。
2、商户员工对易燃、易爆物品必须妥善保管，爱护消防设备。不得擅自动用、挪用各种消防设施、设备和消防器材。
3、商户员工严禁私自安装各种电器设备，乱拉电线。
4、商户员工均有义务积极参加安全保卫工作，敢于同贪污、盗窃等违法犯罪行为做斗争，发现违法行为及时报告主管部门。
5、在商城内发现任何遗失的财物，必须迅速呈交主管部门或值班人员，顾客的财产未经批准不得善自或变相处理。
6、商铺如遇停电时，保安人员应立即把守商城出入口，必要时将所有出入口封闭，只留一至二个用于疏散顾客离开商城并保持镇定及时返回自已的工作岗位，利用商城内应急照明设备，对附近顾客加以安抚并小心引导顾客按指定出口离开商城。
7、任何岗位的员工下班离岗前，必须进行安全和消防设施检查，关闭电源，封存机密资料及重要物品（不得存放现金及其它贵重物品），清除易燃物，锁闭门窗，确认无安全隐患后方可离去。
八、环境清洁
1、各商家工作人员应保持经营场所、样板房及公共设施的整洁，共同维护公共区域的清洁卫生，不得随地吐痰、乱丢果皮、瓜壳、烟头等杂物。
2、本市场场内不得存放任何散发特别异味或足以污染环境之物品。
九、附则
1、公司（华通建材）有权根据实际需要，对本手册进行修订和完善。
2、本手册最终解释权归公司（华通建材）所有。
营销规章制度篇9
一、营销总监
直接上级:副总经理
直接下级:销售经理
本职工作:协助分管营销副总做好日常及内务工作
职位职责:
1、负责销售档案管理,包括签报、传真、通知、政府颁布的影响房地产销售法律超常规、公司销售广告业务等;
2、负责将有关资料分派到相关部门,如每次重新使用的价格表,下达给财务部、销售人员;
3、起草审核相关业务合同,并负责业务沟通。与合作资源传达或下发执行要求;
4、负责处理传真等文件来行为表现函;
5、负责广告及其他零星费用开支的具体经办,并建立台帐。将已发生费用均分灯录入电脑,按费用计划表,进行费用控制与统计,制订报表;
6、负责公司下达任务执行与督促落实;
7、参与价格系统的调整(如价目表、付款方式);
8、参与销售业务及周、月电脑统计分析,认购书,合同签约的统计分析,现场销售客户记录的收集与汇总、录入、归类存档建档;
9、审核佣金金额并签字确认;
10、负责日常考勤、业绩考核、监督各办公室的工作环境;
11、负责编制各种销售报表;
12、根据客户应交楼款金额及时间表,监督催款事项;
13、协调客户关系,做好个别事件的应变处理。
14、负责各部门工作安排计划;
15、签约客户资料的确认;
16、负责售出单位的确认和审核;
17、负责售出单位认购书审查;
18、审查全体人员考勤统计表。
主要权限:
1、有对本职工作范围内合理性安排建议权;
2、有各部门人员工作业绩评审权;
3、有董事会总经理相关工作事件提醒权;
4、有销售部日常工作安排权;
5、有参与价格制定与执行权;
二、销售经理
直接上级:营销总监
直接下级:销售人员
本职工作:依照公司销售策略进行物业的发售、销售人员及现场销售工具管理。
职位职责:
1、严格执行公司制定的物业售价;
2、规范说接待程序,监督下属的行为规范;
3、重要客户的接待应转交营销总监处理;
4、执行直接上级制定的销售计划,协助下属完成销售目标;
5、监督、检查下属员工的各项工作;
6、正确及时传达上级指示;
7、接受客户投诉并及时处理有关问题;
8、收集来访、成交客户信息,及时上报;
9、定期听取直接下属述职,并对其工作进行评定;
10、及时对下级人员工作中的争议做出裁定,并汇报上级;
11、掌握部工作情况和本项目有关销售数据;
12、受理下级员工的建议、异议、按照程序处理;
13、制定销售人员技能培训计划,报批后实施、考核;
14、填报下属过失报告,根据执行程序汇报上级;
15、根据工作需要调配下级,报直接上级批准后执行;
16、外线人员的管理调配,经上级批准后执行;
17、汇总拟定每周、每月销售部工作总结培养呈送上级审核;
18、定期盘点销售面积、套数等,与销售助理核实后报送上级;
19、安排销售人员对周边楼市动态进行调查,汇总分析后呈送上级;
20、预约律师行与客户签约时间;
21、关心下属思想工作、生活;
22、定期向直接上级述职;
23、对销售人员工作流程的正确执行负责;
24、对销售人员的纪律行迹、工作秩序、精神面貌负责;
25、对销售现场的卫生、物品保管、使用负责;
26、做好与物业部协调工作;
27、处理解决销售现场突发事件,并呈报上级。
主要权限:
1、有下属工作调配、任用建议权;
2、有下属奖励建议提名权;
3、有换房、更名、退房上报权;
4、有销售人员及外线人员作息时间和出勤考核权;
5、有销售人员招聘、录用建议权;
6、有了解房地产市场变化,并建议相应的推广、营销策略建议权。
三、销售人员
直接上级:销售经理
本职工作:做好项目产品推销工作;做好顾客(散客)执接待、谈判、签约及催收个人发生交易的物业销售回款的工作;
职位职责:
1、严格执行售楼程序,规范销售;
2、严格执行行迹规范,热情服务;
3、对个人洽谈的顾客,做好售后服务;
4、对个人发生的楼盘销售,做好催收销售款的工作;
5、接受顾客异议和意见,及时上报,并协助销售经理处理;
7、做好销售统计工作,填报各项规定表格;
三、会议管理规范
1.营销部早会
(1)时间:每日上午8:30;
(2)参加人员:营销经理、销售主管、策划主管、客服主管、销售助理、全体置业顾问
(3)内容:
当日工作的分派与布置
各环节工作问题的解决
批评、表扬
预约情况的核对
价格、控盘调整
当日广告、促销情况出处和统一说辞
销售管理细则及销售手册修改
2.营销部晚会(强销期阶段)
(1)时间:每日下午16:30;
(4)参加人员:营销经理、销售主管、策划主管、客服主管、销售助理、全体置业顾问
(5)内容:
当日成交、回款、来电、来访中的问题及解决方法
次日广告、促销情况出处和统一说辞
预约情况的核对
价格、控盘调整
今日回款确认
批评、表扬
销售管理细则及销售手册修改
特别备注:
会议由销售主管轮流主持,除上述议题外,其他问题(如个别案例)会下针对性解决。
(6)以会议纪要形式抄送有关人员及部门。
2.项目每周例会:
(1)时间:每周一下午16:30
(2)地点:销售接待中心
(3)参加人员:
(4)内容:
一周工作总结:来电、来访、成交、回款中的问题、与指标的差距及对策、客户分析、新(竞争)楼盘动向的介绍。
销售策略调整方向--控盘、价格、推广的介绍。
客户服务工作情况
置业顾问体会--每次四人准备,营销经理点评
(5)以会议纪要形式抄送与会人员。
3.月例会
(1)时间:
(2)地点:销售接待中心;
(3)参加人员:营销经理、策划公司相关人员
(4)内容:
上月工作总结及本月工作计划
客户动向、楼盘动向、售后情况
工作计划调整和落实情况
(5)以会议纪要形式抄送总经理和部门经理。
4.业务专题会
(1)参加人员;营销部相关人员和其他部门相关人员
(2)必须提前一天准备好讨论议题,并且及时通知相关人员。
(3)特点:每个专题将与工作内容紧密结合,解决一个工作中的问题,并将定期检查执行情况。
(4)以会议纪要形式抄送与会人员、相关部门。
营销规章制度篇10
一、制定目的:
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三、制度总述:本营销制度具体分为
1、管理制度细则;2、营销人员岗位责任;3、营销人员绩效考核制度;三个部分。
四、制度细则
1、管理制度细则:
1、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1、2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
1、3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
1、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
1、5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
1、6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
1、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
1、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1、9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1、10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
1、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1、13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。
1、14每周五下午14:00—16:00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。
1、15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1、16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。
1、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2、区域经理岗位责任:
2、1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2、2、区域经理岗位职责
2、2、1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。
2、2、2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
2、2、3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。
2、2、4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。
2、2、5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2、2、6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
2、3销售内勤岗位职责
2、3、1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;
2、3、2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;
2、3、3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
营销规章制度篇11
1、办理现金收支和银行结算业务，严格根据我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
4、保管好印章，严格按规定用处使用印章;
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;
6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
7、全面了解、把握国家有关财务工作制度、政策、公司的`会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
11、负责装订、管理睬计档案;
12、清楚工程整体大概情况，包括规模、合同额、所需主要材料、开完工时间及项目部人员构成等;
13、理解并明晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同催促项目部回款;
14、根据各工程预算进行工程成本的控制;
15、每月末及时催促各项目部报帐;
16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;
17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;
18、工程付款根据合同、财务帐、工程预算进行审核;
19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用
20、进行成本费用控制、核算、考核，催促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;
21、介入业务项目、采购部与材料供给商的结算;
22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;
23、完成领导布置的其他工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常详细工作进行指导和解释。
营销规章制度篇12
一、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
二、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
1、公平:是指相同岗位的不一样员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不一样，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不一样的工资差异；
2、竞争:使公司的薪酬体系在同行业和同区域有必须的竞争优势。
3、激励:是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的进取性和职责心。
4、经济:在研究集团公司承受本事大小、利润和合理积累的情景下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
三、部门管理机构
主任:总经理
部门成员:销售经理、销售主管、销售业代
四、岗位职级划分
1、岗位分为个四层级分别为:
(a):销售经理；
(b):销售主管；
(c):销售业代；
(d):长期导购员；
营销规章制度篇13
1.总则
1.1为规范劳动合同的签订、履行、续订、变更、解除、终止等工作，维护公司和员工的合法权益，建立公司与员工之间的和谐劳动关系，并有效规范和完善公司劳动合同管理工作，依据国家有关法律、法规，结合公司实际，特制订本制度。
1.2公司和员工必须按照国家法律、法规和有关政策，及本制度的要求，在平等自愿、协商一致的基础上签订书面劳动合同，合同签订后，双方必须严格执行。
1.3劳动合同的订立应遵循如下原则：
1.3.1遵守国家和地方政府有关法律法规的原则;
1.3.2平等自愿、协商一致的原则;
1.3.3权利和义务对等一致的原则;
1.3.4诚实守信的原则;
1.4本制度适用于与公司建立劳动关系的所有员工;
1.5所有与公司建立劳动关系的员工，必须签订书面劳动合同，同时员工应当遵守公司范围内的各项管理制度、规定，自觉履行劳动义务。
2.管理部门
2.1集团人力资源部是劳动合同档案的归口管理部门，负责劳动合同的管理、签订、续订、变更、解除、终止等相关手续办理工作。
2.2集团总裁办法务部是劳动合同及相关附件协议模板的审核部门，任何有关劳动合同及相关协议模板内容条款的变更必须经过法务部确认。
2.3集团各事业部、各职能中心、各分支机构、各部门、对于劳动合同的签订、续订、变更、解除、终止，应及时向人力资源部报备反馈信息并予以配合，由人力资源部统一办理。符合《离职管理制度》、《人事异动管理制度》及其他相关人力资源制度的，并应当按照该等制度的规定执行。
2.4集团各分支机构、各部门、各职能中心对于劳动合同的文本，及签署解除工作可以提出建议，共同完善公司的劳动合同管理工作。
3.劳动合同的内容
3.1劳动合同由《劳动合同书》及其附件组成。
3.2劳动合同附件与《劳动合同书》具有同等法律效力，劳动合同附件包括：员工在公司服务期内所签订的各类专项协议和公司有关规章制度。
3.3专项协议的种类：
3.3.1薪酬协议;
3.3.2保密协议;
3.3.3培训协议及服务期协议;
3.3.4竞业禁止协议：限于需要进行竞业禁止的岗位与工种。
3.3.5双方认为应签订的其他协议。
4.合同期限
4.1试用期：
4.1.1所有首次与公司签订劳动合同的员工，不分职级与工种，试用期均为6个月;
4.1.12对于试用期内评估已达录用条件及基本考核要求，满足其工作技能、态度、绩效等要求，根据用人部门最高负责人及行政人事总监共同签批，员工可以在试用期第3个月结束时提前办理转正手续;
4.1.3特别人才具有特殊贡献的员工，经部门最高负责人提议，行政人事总监及总裁审批同意的，可以提前至试用期第2个月结束时予以办理转正手续。
4.2合同期：
4.2.1首次签订劳动合同的期限均为3年;特殊情况下需要签订短期限劳动合同的，由用人部门与人力资源中心共同确定;
4.2.2续签劳动合同的期限，视员工一直以来的工作绩效及其本人意愿，可续签3至5年合同期限的劳动合同。
5.合同签订
5.1新员工入职时应提供前任单位离职证明(原件)或退工单(原件)，方可订立劳动合同。
5.2新员工应在报到的第一天提供完成的入职资料，审验合格后，人力资源部相关人员安排与员工当面签订劳动合同，并在一周内返还员工一份，同时员工签署回执单。
5.3入职资料不齐全或不符合要求的，人力资源部应在第一时间内通知最高部门负责人及员工本人，视情节严重与否决定是否需要签订劳动合同。
5.4公司出资培训的人员，已经按有关规定与公司签订了《培训服务协议书》，再与公司订立劳动合同时，合同期不得短于服务合同或协议尚未履行的期限。
5.5在合同履行过程中，公司对出资培训的员工应按规定计算培训服务期;若培训服务期超过劳动合同期限，应延长劳动合同期限至培训服务期满。但主动权限归属公司。
6.合同变更
6.1合同变更是指对原订劳动合同的部分条款修改、补充、废止的行为。
6.2当公司与员工订立劳动合同时所依据的劳动法律、法规、规定等客观情况发生变化，或因经营、工作任务发生变化及机构调整等原因，任何一方要求变更合同内容，需将变更要求书面送达另一方，另一方应在7个工作日内做出书面答复。经双方协商一致，可以变更相关内容，并办理劳动合同变更手续。7个工作日内未做出书面答复的，视为同意变更。
6.3变更合同条款时，双方签署《劳动合同变更协议》，一式两份，公司与员工各执一份。
7.合同续订
7.1劳动合同期满，双方协商同意可以续订劳动合同。
7.2在员工劳动合同到期前两个月，由集团人力资源部向其部门负责人以及所属机构最高负责人发送劳动合同续订审批表，若部门同意续订或终止的，由集团人力资源部向所属部门hrc(即人力资源顾问)发送续签或终止的通知。
7.接到通知后，准备劳动合同的续订或终止的相关事宜。
7.4同意续订的，应提前30日与员工面谈，并做好书面签字手续，并于期满前20日办理续订手续。
7.5已签订了服务期协议或其它专项协议后劳动合同到期的，公司与员工约定的服务期迟于部门拟续签的劳动合同终止日的，续订的劳动合同终止日以原签订的服务协议的终止日为准。
7.5劳动合同终止的，用人部门及相关部门应于终止之日办理完该员工所有的离职手续。
8.合同解除
8.1劳动合同在执行期间，经双方协商一致，可以解除劳动合同，并签订《解除劳动合同协议书》。
8.2员工提出解除劳动合同：
8.2.1对于重要岗位或特殊岗位的员工，合同内约定其辞职通知期为1至6个月，员工应遵守此项约定，并绝对服从和配合公司进行商业机密的脱密工作。
8.2.2提出辞职的员工，应至少提前30天向所在部门及人力资源部递交《解除劳动合同单》及个人。部门签署意见后，交hrc及人力资源总监审批，人力资源部安排与辞职员工进行面谈，并做出回复。
8.2.3部门经理以下的辞职员工由hrc负责与员工进行面谈，并填写《面谈记录表》;
部门经理以上职级的辞职者，由人力资源部总监及其部门最高负责人面谈，并填写《面谈记录表》。
8..3员工有下列情形的，用人部门可以解除劳动合同，且不用支付任何经济补偿金：
8.3.1在试用期间被证明不符合录用条件的;
8.3.2员工没有正当理由且不履行劳动合同的;
8.3.3严重违反劳动纪律或本公司规章制度的;
8.3.4对公司的声誉、形象造成严重损害的;
8.3.5严重失职、营私舞弊对企业利益造成重大损害的;
8.3.6被依法追究刑事责任、劳动教养的;
8.3.7按照法律法规或公司规章制度应予以解除劳动合同的其它情形。
8.4重要管理岗位及涉及技术、财务、人事等敏感岗位的员工离职，公司会视交接情况，对其进行离任专项审计工作。
8.5劳动合同解除符合公司《离职管理制度》的，按该制度执行。
9.违约赔偿
9.1劳动合签订以后，公司和员工双方应严格履行劳动合同规定的条款，任何一方违约给对方造成损失的，应按照国家的有关规定和双方的约定依法承担违约及赔偿责任。
9.2员工未解除或者终止劳动合同而与其他用人单位建立事实劳动关系，由此给公司损成损失的，视损失程度按双方约定的数额赔偿。
9.3员工因窃取或泄露公司商业秘密给公司造成经济损失的，按《劳动法》及《反不正当竞争法》的有关规定予以赔偿并承担相关法律责任。
9.4员工不辞而别，给公司造成经济损失的，公司将依法追究当事人的赔偿责任并按国家有关规定对其进行处理。
9.5员工对公司的声誉、形象造成严重危害的，应向公司支付赔偿金。
9.6员工严重违反劳动纪律或公司规章制度被公司解除劳动合同的，在服务期内的，应按服务期协议，培训协议，保密协议等相关的约定，依法支付违约金。
9.7其它赔偿、补偿按《劳动合同书》中的特殊约定或专项协议书的规定执行。
10.劳动争议的处理
10.1当发生劳动争议时，各部门须及时妥善处理，无法调和时应向集团人力资源部门报告，不得推诿，禁止歪曲事实。向人力资源中心反馈的信息，应尽量以书面文件的形式提交，并附上相关证据材料。
10.2人力资源部及法务部应及时、积极处理群体性、突发性劳动争议，对失职渎职的，
严格追究有关部门、责任人的责任。
10.3公司应逐步建立人事争议应急处理机制，在员工入职、离职、辞退、解除及续签劳动合同等劳动争议高发期，需及时反馈争议事由，引入协商机制。相关人员应对于劳动争议的发生有一定的预判，对于可能发生争议的劳动关系，应及时向各相关人员反映事实情况。
11.劳动合同文本管理
11.1人力资源部对劳动合同实行动态管理，及时建立健全劳动合同管理的程序、台账，应建立的劳动合同管理台帐有：
11.1.1劳动合同签订回执、试用期、合同期、变更、解除、终止台帐;
11.1.2员工违纪统计台账;
11.1.3员工特殊履行期统计台账，特殊履行其包括：年假期、医疗期、法定特殊事假期;
11.1.4员工未经公司许可不得向任何第三方特别是本公司内同事展示所签署的合同或协议，否则以严重违反公司规章制度处理。
12.附则
12.1本办法未尽事项按国家法律、法规和公司依法制定的规章制度执行，今后国家或地方法律、法规有新规定的按新规定执行。
12.2本办法自发文之日起执行，并由人力资源部负责解释和修订。
营销规章制度篇14
为确保消费者合法权益，保障胜浦农贸市场日常管理工作正常有序，特制定农贸市场日常经营管理制度。
本管理制度资料包括：经营管理标准，商品质量管理标准，市场卫生管理标准，市场车辆管理标准，监督考核管理标准。
第一局部：市场卫生管理标准
一、经营户应当持续所经营的店面、摊位卫生状况良好，定期做好清洁工作。店面、摊位及其附近务必做到无积水、无垃圾。
二、经营户应当做好防虫、防蝇、防蚊、防鼠工作。
三、经营户所经营的商品应当摆放整齐，不得超过陈列台面，不得店外设摊，摊外设摊。
四、经营户应当对门前实行三包，不得随意将垃圾扔到过道等市场公共场所。
五、经营户应当积极配合市场管理人员的卫生检查，并服从管理。
第二局部：商品质量管理标准
一、经营户应当确保入市的商品贴合国家有关质量、计量、价格、环保、卫生、平安等方面的规定和要求。
二、进入市场销售的商品应当具有厂名、厂址、合格证等标识以及有关质量标准的证明文件，不得有引人误解的虚假表示。食品类商品标注生产日期，有效期和保质期。
三、经营户务必理解市场管理部门对其商品进行的抽检检测，经检测为不合格的商品应当积极配合市场管理部门进行妥善处置。
四、经营户应当严格执行入市商品的进货索证索票和查验制度，以确保进货渠道明确，商品质量合格。并积极配合市场管理部门的监督检查。
五、经营户应当经常对自身商品质量进行检查，对变质、损坏商品应立即撤柜、撤摊，并做好商品退市的台帐记录。
六、经营户应当严格按照营业执照核准的经营范围经营，不得超范围经营，不得在店外、摊外经营。
七、经营户务必保证计量设备完好、准确，应定期对计量器具进行检查，严禁短斤缺两。
八、经营户对经营的商品应当明码标价，不得高于市场管理部门公示的商品最高指导价。
第三局部：经营户及从业人员管理标准
一、需入市交易的经营户应当根据所经营的商品及效劳的类别，取得相应的工商营业执照、税务登记证、卫生许可证等相关证照前方可入市经营。
二、进入农贸市场从事经营活动的从业人员，需凭本人有效的健康证到市场管理部门领取经营效劳证。从业人员在营业期间内务必佩戴经营效劳证，以便于消费者的监督。
三、进入农贸市场从事经营活动的从业人员在营业期间应当着装整齐、举止端正、用语礼貌、老实经营。
四、进入农贸市场从事经营活动的从业人员如有变化，应当到市场管理部门办理相关手续，领取上岗证后，方可入场营业。未经登记的从业人员及闲杂人员不得私自进入营业区域。
五、进入农贸市场从事经营活动的从业人员应当遵守农贸市场规定的作息时间。本农贸市场的作息时间根据季节随时变动。
六、进入农贸市场从事经营活动的从业人员未经许可不得在店、摊位内乱拉电线，不得使用煤气及其他非经营性电器设备。
第四局部：市场车辆管理标准
一、经营户及消费者应当服从市场管理人员管理，根据市场管理人员的&39;安排，在规定的场所有序停放车辆。
二、经营户及消费者的车辆在营业时间内不得以任何理由进入市场，如有特殊状况需事先征得市场管理人员的许可，并听从指挥。
三、经营户每一天用于进出货的车辆应当在规定的时间、透过规定的进出货通道进入市场，不得拥挤、抢道，以确保进出货有序进行。
第五局部：监督考核管理标准
一、市场管理部门应当定期根据考核标准对经营户从证照、商品质量、卫生状况、老实守信等方面进行考核，并如实记录。建立经营户信用档案。
二、市场管理部门应当聘请义务监督员对经营户的经营行为进行监督。
三、市场管理部门应当定期公示考核结果和处分的经营户。
四、市场管理部门应当制定日常经营考核标准，根据考核结果对经营户予以奖励、警告、处分，情节严重的予以淘汰。
营销规章制度篇15
为增强营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，针对电话营销人员电话量的考核标准，特做如下规定：
一、每天必须拨打120有效沟通电话，并且记录25个可持续跟进客户。（包括意向客户和可发展客户）如外出拜访客户可根据时间适当减少电话量。无特殊情况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。
二、加入公司不足半个月的新员工每日电话量标准为80个，记录意向客户量标准为15个，不达标的少一个罚5元；
三、营销人员每日的工作记录，在下班前要发送给部门主管或经理。
四、营销人员的跟进记录必须输入公司的em客户管理系统，包括联系人、职务、单位名称、电话及跟进内容，信息不全的不算，虚报一经查实一次扣除50元罚款；
五、本着“今日事、今日毕”的工作原则，日电话量未达到标准的必须延迟下班时间，由部门主管或经理监督完成；
六、上班禁止打开与工作无关的网页，包括聊qq；
七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理；
八、公司举行的关于业务知识的培训营销人员不得缺席！特殊情况不能参加的必须经过领导同意；
九、对特别优秀的员工，公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将
予以优先考虑。
领导有情，管理无情，制度绝情！希望大家严格尊守客项规章制度！
营销规章制度篇16
一、总则:为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、:
2、1销售副总:
a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。
2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制<销售合同>，<工矿合同>、<订货排产情况汇总表>;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。
2、4助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2、5开单员岗位职责:a、负责开具产品<出货单>、<样板申领单>、<样板发放单>;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报<销售日报表>及<销售月报表>，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报<质量日报表>;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三、销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下:
3、1、接听电话:
凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。[1][2][3][4][5]
3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四、客户服务细则:
4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b、客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五、对客户投诉的有关处理办法:
5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写<客户投诉质量处理表>，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5、2所有服务投诉，由销售经理填入<客户投诉服务处理表>，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据<考核方案>予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六、要货发货要求:
6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订<订货排产计划表>交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定<生产排产计划表>并按排生产。
6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七、货款管理办法:7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在<客户管理跟踪表>内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八、样板发放管理办法:
8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具<样板申领单>，报分公司总经理审批，交成品仓
统一领出;
(<样板申领单>一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)
8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出<样板发放单>，报财务部由财务确认后，准予发放。
(<样板发放单>一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)
九、销售档案的管理:
9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十、销售部操作程序:
10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10、5遇库存产品不详时应由销售部开<装货通知单>，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开<出货单>交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。<客户投诉反馈表>。
10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10、9调货产品操作规程:10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具<调货计划通知单>，及产品<质检报告>同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将<货运单>及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一、销售部内务管理办法:
11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;11、3不得擅自提供公司有关产品质检标准;11、4所有<销售合同>的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行;11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;
11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二、销售合同管理:12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12、5所有<销售合同>必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写<合同评审表>，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12、7大宗工程合同的签定均以<工矿合同>为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12、9所有<销售合同>均须建立严格的销售档案并填写<客户跟踪管理表>:12、9、1营业执照复印件;12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;12、9、4<销售合同>复印件;12、9、5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
营销规章制度篇17
第一章总则
一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。
二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。
三、签订销售合同必须遵循以下原则：
1、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有
关法律及政策。
2、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
3、维护公司合法权益的原则
四、本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。
第二章合同的评审、签订、履行
一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有《法人授权委托书》，方可在授权的'范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。
二、持有《法人授权委托书》的代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。
三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。
四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。
五、本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必须积极配合。
1、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：
a.连续2年及2年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；
2、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。
3、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。
4、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。
5、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。
6、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：
A、图纸的审核
B、生产工艺、技术标准的制订和发放
C、生产计划的安排及组织
7、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
8、财务部及时准确办理结算事宜。
9、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
10、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。
11、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。
第三章合同的管理
一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。
二、合同的传递
1、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
2、合同传递的部门
1）生产部
2）技术部
3）财务部
3、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。
4、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
5、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
第三章附则
一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。
二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。
营销规章制度篇18
总则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的.手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”。
工程发包制度
为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的，以总包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
营销规章制度篇19
第一章总则
第一条为规范订立和履行劳动合同的行为，维护劳动合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》，《杭州市劳动合同条例》，结合本公司的实际情况，特修订本制度。
第二条劳动合同是公司与公司职工确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。
建立劳动关系必须订立劳动合同。
第三条本制度适用范围：公司所有职工劳动合同的管理，其中有独立法人资格单位职工的劳动合同一旦变更，不再适用本管理制度。
第四条本公司的各项规章制度是劳动合同的组成部分。其中职工岗位说明书，安全生产责任制，《公司职工奖惩制度》等制约双方应严格遵守。
第五条本公司劳动合同的管理主要由人力资源部和各基层单位的劳动人事管理部门负责。
第六条人力资源部职责：
一、经总经理授权，负责公司所有人员劳动合同的管理，包括对劳动合同签订，续订，变更，终止和解除各个环节的管理；
二、负责经办公司属各单位职工劳动合同的签订，续订，变更，终止和解除等对外业务；
三、对各基层单位劳动人事管理部门执行本制度的情况进行指导，监督检查。
第七条各基层单位劳动人事管理部门职责：
一、负责本单位所有人员劳动合同的管理，提出劳动合同的签订，续订，变更，终止和解除等意见，并准备好相关资料上报人力资源部。
二、建立劳动合同管理台帐，对本单位职工的基本情况，实际工作年限，劳动合同期限，劳动合同中的约定条款等进行动态管理，并记录职工履行劳动合同情况，主要是其个人工资，休假，保险福利，加班及奖惩等有关资料。
三、落实劳动合同管理工作的责任制。指定专职或兼职人员，负责本单位劳动合同的日常管理工作。
第八条公司各级工会指导，帮助职工和公司订立劳动合同，并对双方订立和履行劳动合同的情况依法进行监督。
第二章劳动合同的订立
第九条劳动合同应当以书面形式订立。
订立劳动合同时，公司应向职工说明本公司情况，岗位用人要求和岗位职业危害。为订立劳动合同，职工可向市劳动保障行政部门咨询或向公司工会寻求帮助。
第十条公司应当与职工自确定录用关系后十五日内签订劳动合同，并在签订劳动合同后三十日内到市劳动保障行政部门办理录用备案，社会保险登记等手续。
第十一条劳动合同的期限：由公司根据工作岗位性质的需要，根据本人的情况和意愿，在平等，自愿，协商一致的基础上确定。公司劳动合同期限分为有固定期限，无固定期限和以完成一定的工作为期限三种。本公司有固定期限的劳动合同期限分别为一年，三年，五年三种。
第十二条劳动合同约定试用期的，试用期包括在劳动合同期限之内。劳动合同期限不满六个月的，试用期不得超过十五日；劳动合同期限在六个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限在一年以上不满二年的，试用期不得超过三个月；劳动合同期限在二年以上的，可以约定超过三个月的试用期，但最长不得超过六个月。大，中专院校毕业生的试用期为三个月，见习期实行半年。
第十三条签订劳动合同期限的条件：
一、下列人员签订一年期限劳动合同：1、非管理岗位一般职工；2、自愿要求签订一年期限劳动合同的管理人员；3、公司根据工作需要认为有必要签订一年劳动合同的职工。
二、下列人员签订三年期限劳动合同：1、非管理岗位技术或操作骨干；2、管理岗位一般职工；3、可与公司签订五年或无固定期限劳动合同的，而职工本人自愿要求签订三年劳动合同的；4、新招聘的大专，中专，技校毕业生；5、公司根据工作需要认为有必要签订三年劳动合同的职工。
三、下列人员签订五年期限劳动合同：1、任部门副科长（主任）以上职务或具有高级，中级专业技术职称，资格的职工；2、公司出资培训取得各种专业技术职称，资格的职工；3、公司出资脱产学习一年（含）以上的职工；4、新招聘的研究生，本科毕业生；5、获公司级以上（含公司）先进工作者，优秀党员，优秀干部，公司优秀员工荣誉称号的职工；6、公司根据工作需要认为有必要签订五年劳动合同的职工。
四、下列人员可签订无固定期限劳动合同：1、职工连续工龄十年以上（含十年），且距法定退休年龄十年以内的，和公司初次签订劳动合同时，职工提出签订无固定期限劳动合同的，公司应当签订无固定期限劳动合同；2、转业军人经组织分配到公司工作的，本人要求签订无固定期限劳动合同，公司应与之签订无固定期限劳动合同；3、职工在公司连续工作满十年（含十年），当事人双方协商一致同意签订无固定期限劳动合同的；4、公司根据工作需要认为应订立无固定期限劳动合同的。
第十四条凡职工不愿与公司签订劳动合同的，公司则不予录用。
第十五条凡公司出资培训，出国进修人员按规定公司与其签订的服务合同或其他协议，只要未到期限，仍然有效。公司与其签订的劳动合同期限不得短于签订的服务合同或其他协议规定应履行的期限。
第十六条已签订劳动合同的职工，按平等竞争，择优录用原则，继续实行岗位聘用。
第十七条对未被聘用上岗的职工可经培训转岗，或作待岗，停薪留职，协商解除或终止劳动合同等办法办理。
第十八条依法订立的劳动合同具有法律约束力。当事人必须履行劳动合同规定的.义务，任何一方不得擅自变更劳动合同。职工改名，公司的名称，法定代表人（负责人）变更，不影响劳动合同的效力。
为避免出现无效劳动合同，双方当事人签订的劳动合同由公司向所在地劳动部门予以鉴证。
第三章劳动合同的续订，终止，变更和解除
第十九条劳动合同期满，经双方协商同意，可以续订劳动合同。公司在劳动合同期满前十日内与职工办妥续订手续。
续订劳动合同，如果工作岗位未发生变化，不得约定试用期。
第二十条有下列情形之一的，劳动合同终止：
一、劳动合同期限届满，当事人有一方不同意续签劳动合同的或者当事人约定的劳动合同终止条件出现；
二、职工退休或者退职；
三、职工死亡，宣告死亡或者宣告失踪；
四、出现其他法定的终止条件。
第二十一条有下列情形之一，经双方协商同意，可变更劳动合同内容：
一、签订劳动合同依据的法律，法规及规章发生变化的；
二、签订劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的（如公司下属单位分立或改制，工作岗位消失等）。
三、经上级批准，本公司的工作任务和经营方向发生重大变化的。
劳动合同变更后，未变更的部分仍然有效。变更劳动合同应当采取书面形式。
第二十二条职工有下列情形之一的，由所在部门上报《提前解除劳动合同意见书》，经人力资源部审核，公司工会提出意见，总经理审批同意，解除劳动合同：
一、在试用期间被证明不符合录用条件的；
二、严重违反劳动纪律或公司规章制度的；
三、严重失职，营私舞弊，对本单位利益造成重大损失的；
四、被依法追究刑事责任的。
第二十三条有下列情形之一的，除第二十二条规定的程序外，还应当提前三十日以书面形式（《提前解除劳动合同通知书》）通知职工本人：
一、职工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；
二、职工不能胜任劳动合同约定的工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
三、劳动合同签订时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。
第三项所指的客观情况发生重大变化，是指遇不可抗力或者公司跨地区迁移，兼并，分立，合资，转（改）制，转产，进行重大技术改造等致使劳动合同所确定的生产，工作岗位消失。
公司单方面解除劳动合同时，事先将理由通知公司工会，工会认为企业违反法律，法规和有关合同，要求重新研究处理的，公司应当研究工会的意见，并将处理结果书面通知工会。
第二十四条公司濒临破产进行法定整顿期间或者经营状况发生严重困难确需裁减人员的，提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取意见，书面向劳动保障行政部门报告后，方可裁减人员，与职工解除劳动合同。
公司从裁减人员之日起，六个月内需新招人员的，优先录用本单位被裁减的人员。
第二十五条职工有下列情形之一的，公司不得依据本制度第二十三条，第二十四条的规定解除劳动合同：
一、患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的；
二、患病或负伤，在规定的医疗期内的；
三、女职工在孕期，产期，哺乳期内的；
四、工会主席，副主席和工会委员任期未满的。
五、法律，法规规定的其他情形。
第二十六条有下列情形之一的，职工可以填写《职工提前解除劳动合同申请书》，随时通知公司解除劳动合同：
一、经公司同意，自费考入中等专业以上学校脱产学习的；
二、在试用期内的；
三、公司未按照劳动合同的约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的；
四、拒不支付职工延长工作时间工资报酬的；
五、低于杭州市最低工资标准或者集体合同约定的工资标准支付职工工资的；
六、单位未依法缴纳社会保险费的；
七、法律，法规规定的其他情形。
第二十七条除本制度第二十六条规定的情形外，职工解除劳动合同应当提前三十日填写《职工提前解除劳动合同申请书》，以书面形式通知公司。
第二十八条应当订立或续订而未订立或续订劳动合同而形成事实劳动关系的，职工可以随时终止劳动关系；公司提出终止劳动关系的，应当提前三十日通知职工并按照解除劳动合同办理有关手续。但职工具有本制度第二十五条规定情形之一的，公司不得终止劳动关系。
第二十九条终止或解除劳动合同，公司按照国家有关规定向职工出具书面证明，办理有关手续，并在出具终止或解除劳动合同证明之日起三十日内将职工档案转出（手续不全者除外）。
第四章经济补偿
第三十条经当事人协商一致解除劳动合同，由公司提出的，或者按照本制度第二十三条第二项的规定解除劳动合同的，依据"劳动部关于印发《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的通知"（劳动部发1994年481号文件）和公司的有关规定精神，给予乙方适当经济补偿。按照职工在本单位的工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金，最多不超过十二个月。
经当事人双方协商一致解除劳动合同，由职工提出的，不发给经济补偿金。
第三十一条公司按照本制度第二十三条第一，三项，第二十四条的规定解除劳动合同，或者按照本制度第二十八条规定提出终止劳动关系的，应当按照职工在本单位的工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金。
公司按照本制度第二十三条第一项规定解除劳动合同的，发给职工不低于六个月工资的医疗补助费；患重病及患绝症的，按照国家规定标准加发补助。
职工按照本制度第二十六条第三，四，五，六项规定，解除劳动合同的，公司除支付职工劳动报酬和依法补缴社会保险费以外，还按照职工在本单位的工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金。
第三十二条终止劳动关系的，根据20__年10月6日国务院319号令，废止《国营企业实行劳动合同制暂行规定》后，对劳动合同期满不再续签的职工生活补助费，按职工在本企业工作年限（计算期限至20__年10月6日止）计算，每满一年发给本人当时一个月的标准工资（岗位技能工资），最多不超过12个月。对20__年10月6日以后企业录用的职工，劳动合同期满终止时，不再支付生活补助费。
第三十三条本制度规定的经济补偿金中所称的职工的月工资，是指解除劳动合同前职工本人正常履行劳动义务的十二个月的月平均工资。职工在本单位工作时间不满十二个月的，按照职
工本人实际工作时间计算月平均工资。
按照本制度第三十条，第三十一条计发经济补偿金时，职工月平均工资高于公司月平均工资三倍的，按三倍计发；按照本制度第三十一条规定计发经济补偿金时，职工月平均工资低于公司月平均工资的，按公司月平均工资计发，但不得低于当地最低工资标准。计发经济补偿金时，职工工作时间不满一年的，按一年计发。
第五章职工在合同期内的工资，福利待遇
第三十四条职工在合同期内享有按劳取酬的权利，接受培训和职业教育的权利，参与公司民主管理的权利，解除合同的权利，获得政治荣誉和物质奖励的权利，国家法律规定的其他权利等。
第三十五条公司对签订三年以上合同的职工，在聘任，升级，培训等方面，在同等条件下，给予优先考虑。
第三十六条职工在合同期内，根据岗位劳动和贡献大小，享受相应工资待遇。
第三十七条职工在合同期内，享有国家或公司规定的公休假，婚丧假，探亲假等假期，各种公司规定的福利待遇和杭州市统一规定的养老，失业，医疗，生育，工伤，住房公积金等保险福利待遇。
第三十八条合同期内职工因工负伤，医疗期间的待遇按国家规定执行。
第三十九条职工患病或非因工负伤，从停止工作治病休息
之日起，根据国家规定按本人实际参加工作年限和在本单位工作年限确定医疗期。医疗期按劳动部有关规定执行。
一、职工非因工致残和经医疗机构认定患有难以治疗的疾病，医疗期满，由公司医务劳动鉴定委员会参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的，应当退出劳动岗位，解除劳动关系，并办理退休或退职手续，享受退休或退职待遇。
二、职工在医疗期内应继续提交公司定点医院的病休证明。
三、职工因故自伤，打架斗殴，参与违法活动，违反公司有关规定而致伤，致残者，其医疗费用全部自负。
四、职工在医疗期内的待遇按国家和公司的有关规定执行。
第六章职工违约的责任
第四十条因职工原因给公司造成经济损失的，根据后果和责任大小进行赔偿。在经济赔偿未处理完毕或因其他问题正在被审查期间，不解除劳动合同。
第四十一条由公司出资培训或申请奖学金的职工，在劳动合同期未满因个人原因提出解除劳动合同时，须缴纳培训费（每年递减20%）。
第四十二条劳动合同期未满，因个人原因提出解除劳动合同的，须向公司缴纳违约金。计算办法是：以合同终止日期为限，每提前一年,研究生须缴纳1200元,本科生1000元,专科生800元,中专生600元,其他500元。
第七章劳动争议调解和仲裁
第四十三条公司成立由行政部门代表,工会代表,职工代表组成的劳动争议调解委员会,行使劳动争议的调解职能。具体按杭州市总工会,杭州市劳动和社会保障局有关文件办理。
第四十四条因履行劳动合同发生的争议,当事人可以向本公司劳动争议调解委员会申请调解,也可以直接向所在地区劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请。
第八章附则
第四十五条本制度若与国家和杭州市有关法规相抵触时,按有关法规执行。
第四十六条附表：《提前解除劳动合同意见书》,《提前解除劳动合同通知书》,《职工提前解除劳动合同申请书》。
第四十七条本制度由人力资源部负责解释。
营销规章制度篇20
第一条制定目的
为规范公司营销情报的管理工作，特制订此制度。
第二条营销情报的收集制度
一、情报收集的来源
情报收集的来源，分为公司内部和公司外部。
1.有关公司内的情报，销售部门应决定，各方情报由各特定的人员负责，及收集情报的方法。
2.对于公司外的情报的收集法，更应讲究。特别是对于非公开的、机密性的情报，要个别研究其收集法。
二、情报收集的方法
1.个人调查实施方法
（1）调查前：
A、调查员要开协议会议，将调查的目的、调查方法、问题事项、回答书回收时间等做好协议，并对各调查做统一行动。
B、调查员应对问题内容做好理解，决定问题顺序。
C、研究要调查地区的地图、交通工具、调查对象的在家时间等，以便达到花最少的时间精力，而收获最大的成效。要准备调查用的印刷品。
（2）实际调查时：
A、实际调查时，要采用适当的接近方式（尊重的态度、自信的印象、懂得随机应变）；
B、问问题的方式应该平易自然的；
（3）调查完毕后：要做适当整理，主要包括：
A、整理回答卷；
B、做好回答者的观察记录；
C、整理调查对象表。
2.市场调查实施方法
市场调查的方式主要有以下几种：
（1）抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本公司产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。
（2）组织领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行_____次，访问结束，填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。
（3）销售人员应利用各种订货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面报告。
（4）搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。
（5）不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本公司产品的竞争力。
第三条营销情报的报告制度
一、报告的内容
报告的内容主要是客户级别的分类，按照客户的信用状况，将其分为三个等级：
1.甲等级：以公司的大小来划分，较佳的信用状态。
2.乙等级：普通的信用状态。
3.丙等级：信用状况较差。主要包括以下几类：
（1）尚欠账款（达_____万元以上）并在甲等级以外的公司。
（2）尚欠账款达_____万元或以下的公司。
（3）从业人员_____人以下的小公司。
（4）有信用问题前例的公司。
（5）业界评判不佳的公司。
（6）新开发顾客。
甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由_____来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。
二、报告的种类与方法
1.报告的种类
（1）日常报告：当面口述。
（2）紧急报告：当面口述或电话。
（3）定期报告：依照《_____报告书》的有关规定进行。
2.报告的方法
（1）定期报告
A、业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《_____报告书》向主管人员定期报告。
B、定期报告的时间规定为：甲等级：每半年报告一次；乙等级：每季度报告一次。丙等级：每月报告一次。
C、报告书于每月底向_____提示，_____主管从第_____天算起_____日内向_____提示，_____阅览后进到总公司。
（2）日常报告
以《_____报告书》的各项准则实行。
（3）紧急报告
拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。
第四条营销情报的整理和利用
一、情报的整理
1.情报越多越好，其内容要彻底的研究。
2.取决情报的内容，应从营业销售促进、业务的经营等不可或缺的部分开始。
3.销售经理、科长及关系者应共同协商，对于情报的内容，加以取舍选择。
二、情报的利用
1.情报应有系统地分类整理，以便随时采用。
2.情报的目的在于活用，因此，应让关系者彻底的明了情报的内容，及其活用的方法。
3.情报、资料应不断地新陈代谢。
第五条奖励
本公司工作人员提供的情报若被使用，为公司谋取了实际的利益，将根据贡献大小按公司的标准给予奖金、加薪、升职等奖励。
第六条附则
本制度经_____核准后实施，增设修订亦同。
本制度最终解释权归_____。