企业仓库规章制度模板
制度可以规范人的行为，避免不公平的决策和不公正的待遇，维护公平和正义。企业仓库规章制度模板要怎么写？接下来给大家带来企业仓库规章制度模板，方便大家学习。
企业仓库规章制度模板篇1
一、总则
（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
（二）适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。
二、物品入库有关制度：
（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申
请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
企业仓库规章制度模板篇2
为保障仓库管理工作的正常化，促进生产发展，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，特制定本制度：
第一节、通则
第一条、仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的品质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。
第二条、仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理方面的教育。
第三条、各仓库的结构必须符合要求，不得任意修改，门窗一律向外开。
第四条、库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。
第五条、库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量。
第六条、库内应保持良好通风，必要时可安装通风设备。
第七条、同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置品质相同的产品。
第八条、各库的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。
第九条、仓库用的一切防火设备要经常检查，保存完整好用。其数量按规定配备。
第十条、仓库内部和周围，严禁烟火。
第十一条、仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。
第十二条、仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。
第十三条、外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查。
第十四条、处罚
（1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200—1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，
（2）对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。
第二节、油类仓库安全管理制度
第十五条、油库管理人员必须精通仓库各种油类安全存放的知识及有关注意事项，并会正确使用该油库的安全设施及消防器材。
第十六条、油库主管负责人经常对油库人员进行业务培训，有关安全及消防知识的教育，并进行考试。
第十七条、各油库的建筑及设备必须适合各种油类贮存。
第十八条、油库内严禁烟火，库内外应保持清洁整齐，不得有破布，木屑垃圾等易燃物，仓库附近道路必须畅通，不得有碍消防车通过的障碍物。
第十九条、各种油库必须设有充足合格的消防设备和黄沙，并经常进行检查。
第二十条、油库照明必须是防爆灯，电线要有保护管，禁止使用明电线或破电线。
第二十一条、各类油物要分开保管，不得混放一起，以免领取出现错误。
第二十二条、搬动油桶时不得乱撞乱摔，要轻拿轻放，防止发生事故。
第二十三条、仓库应有良好的通风条件，以保持室内温度适宜，如室温达到32℃应尽量避免搬运发放。
第二十四条、开启油桶时，禁止用铁器敲打，必须使用铜质或铝质工具。
第二十五条、非油库工作人员未经允许不得随意入内，严禁穿铁钉鞋，带火柴及其它引火物入内。
第二十六条、处罚
（1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200—1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，
（2）对违反规定，在油类仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。
第三节、物品试剂仓库安全管理制度
第二十七条、仓库管理人员必须对所有存放物品试剂的品质，保管办法及安全注意事项精通熟悉，并会正确地使用本库的安全及消防设施。
第二十八条、仓库主管领导须经常对仓库管理员进行业务，安全及消防知识教育，并定期进行考试。
第二十九条、仓库周围要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。
第三十条、仓库的电气设备及照明必须是防爆型，并定期检查，保存完整无损。
第三十一条、库必须备用足够，合适的消防设备。
第三十二条、仓库存放的物品试剂，要排列整齐分类保管，不得将品质不同的和有抵触的物品试剂混放在一起。
第三十三条、仓库存放的物品试剂必须贴有明显的品名标号，以防领错。
第三十四条、搬动物品、试剂时，必须轻拿轻放，禁止摔打和撞击，如包装有破捐损的应立即处理。
第三十五条、库内严禁烟火及携带引火物。
第三十六条、非本库人员不得随意入库，如因工作需要必须入库时，应在登记簿上登记，经仓库主管领导同意后方可进入。
第三十七条、处罚
（1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200—1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，
（2）对违反规定，在物品试剂仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。
企业仓库规章制度模板篇3
为规范倉库物料管理；特规定如下；
1、酒店倉库的倉管人员应严格检杂进倉物料的规格，质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规规不符合使用部门的要求，应拒绝进倉，并立即向厨师长汇报。
2、经办理验收手续进倉的物料，必须填制‘人库单’，并及时上交财务输单员。物料经验收合格、办理进倉手续后，如出现短斤小两、变质、霉烂、变形等问题，均由倉管员负责。
3、为提高各部料料工作的计划、加强倉库物资的管理，采用隔餐报单及隔餐领料模式。
4、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的管理模式，倉管员根据库存情况及时定申购计划，以控制库存数量。
5、倉管员因未能及时提出申购而造成供应短缺，其责任由倉管员承担.
6、各部门领用物料，必须按公司要求规范填制‘领料单’。
7、倉管人员必须严格按先办手续后发货的程序发货,严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
8、严禁倉管员以外的工作人员进入倉库重地，如有违规，追究倉管员失责任，并处理倉管员50元/次。
9、倉管员每天作好干货与调味品流水帐，作到货物先进先出原则及是登记进货、领料、库存数量，每编制‘库存物资余量表’，并报财务部一份
10、倉管员应定期盘点库存物资，发现升溢或缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续，经领导批准，并报财务部一份。
11、新与倉库发生供货关系的供货商一定要求留有营业执照摊位号,产品合格证证、检验报告\身份证等,以上均复印件备好.
12、倉库内不得出现过期、变质、无证产品入库，违者严肃处理。
一、领用物品计划报告程序；
1、凡领用物品，根据规定须提前作计划，报库存部门准备;
2、倉管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
二、发货与领取；
1、各部门单位得领货一般要求专人负责；
2、领领员要填好领料单‘日期、名称、规格、型号、数量等、’并签名，倉管员凭单发货；
3、领料单一式二份；倉管员一份。凭单人帐；会计一份，凭单输单并保存原单；
4、发货时倉管员要注意物品先进先发、后进的后发。
三、盘点程序；
1、倉库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点。
2、将所盘结果列明细表报财务部审核；
3、盘点期间停止发货。
四、计帐程序；
1、设立帐本和登记帐。帐本要整齐、全面、一目了然；
2、帐本要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；
3、记帐时要先审核发票和验收单，无误后再入帐，否则要退回倉管员补齐手续后才能人帐；
5、月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
6、与倉管员校对实物帐，每月与财务部会计对帐，保证帐物相符、帐帐相符。
五、建立档案制度；
1、倉库档案应有验收单、领料单和实物帐簿；
2、会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和会计报表。
企业仓库规章制度模板篇4
为了规范公司的出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，对材料出入库程序实行如下制度：
一、原材料及采购物资进厂后，由库房管理人员和采购人员一起验证入厂原材料及物资的品名、规格型号、材质等级，如实物与单据不相符拒绝入库。库房管理员必须凭送货单，供应商收据或采购人员提供的自制采购单据办理入库手续，对不明确的物资及无经手人而进厂的物资，应及时联系采购负责人，弄清事实依据方可入库。对如果需要过磅，还要监磅人签字。对发生办理入库手续不全、原始单据丢失、损坏或不适用情况的处理，应反馈给主管部门负责人，根据主管部门负责人处理意见办理相关手续，入库单据必须填写正确的供应商单位名称，物资的品名、规格型号、材质等级、数量、单价、金额和库房管理员及经手人签字，入库单为一式三联，一联留库房入账，一联给经手人报销，一联交财务，送货单及办理相关入库手续的单据粘贴在入库单后面。对于违反规定者每次处于__X元罚款。
二、库房管理员对库存物资的出库管理，规定各组组员所需物料及时到小组组长处申请，再由各组组长对每天小组所需物料定时报送给库房管理员，由库房管理员统一发放到各组，并填写出库单，由经手人和库管签字。禁止组长组员在非领料时间段到库房领取所需物料，但特事特例发生时由各组组长到库房管理员处申请领取，领取大件物料或者易耗品及气体时，各组组长需派组员协助库房管理员把物资领到各组里。
三、领取物料时间为上午7:30-8:30和下午1:00-2:00每天按照这两个时间段来领取物料，违反规定者每次处于__X元罚款。
四、库房管理员对库存物资出入库记账的管理，应及时根据采购人员的采购单据记账，做到日清月结。
五、库房管理员对库存物资的管理，要按类别码放整齐，以便于自己的生产管理工作，和库存盘点工作。
六、库房对于低值易耗品采用一次性领出管理，对于工具设备实行登记领用归还制度，并登记领用明细账，将工具落实到具体人员上，库房管理员要对个人领用的工具进行管理，如发生生产性耗损要以旧换新。人为损坏照价赔偿，从当月工资扣除。
七、对生产边角料及生产生活废品，应及时归类码放，积攒到可变现程度时，及时上报领导部门，并协助相关人员及废品收购人员做好废品出库处理。
八、每个月月末需要从用友账上____库存表，和盘点的实物进行比对，做成盘点表交财务。
九、对于上述出库单和入库单每日4.30前交财务。
企业仓库规章制度模板篇5
1、入库管理程序
(1)原料入库：货到→仓管员核实定单→通知化验室检查检验原料产品质量→合格后过磅验收数量→办理入库登帐手续→入库并分堆码放和标明入库时间、来源、数量。检验不合格的原料须明确标识，按规定进行处理或作退货处理。
(2)成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品→由货物传递间→仓管员根据计数和检验单办理入库登帐手续→分类分别堆放，并作好标识，入库时间、来源、数量。
2、出库管理程序
(1)原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由指定人员入库领料出库。
(2)成品出库：根据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登帐手续。
3、仓储管理要求
(1)保持贮存环境干燥、卫生、清洁，防止贮存产品的变质损坏。
(2)成品入库前，必须对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工作。储藏期间，注意观察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品质变化，如发现异常，应及时采取措施。
(3)非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。
(4)仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况，并及时向营销部、生产部主任通报原料和成品的库存情况。
(5)当天发生出入库台帐，需在第二天9∶30以前报交财务部。
(6)仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发现账物不符，造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长负责。
企业仓库规章制度模板篇6
仓库管理基本规定：
一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，
（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
（11）完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务。
仓库管理工作程序规定
一、目的：对工程物资、歌舞总会、客房用品、茶楼物资和办公用品进行控制。
二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。
三、规定内容
1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库。
2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；辅助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。
3、物料验收:
（1）仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。要做到：
a、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收；
b、对购进物品已损坏的不验收；
c、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收；
d、发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库。
（2）验收后，要根据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处。
4、物料入库：根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。
5、物料存放：
（1）物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。
（2）库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。
（3）库存物料应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的物料，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。
（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮情况。
（5）库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，出现异常情况应及时上报领导。
（6）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。
6、物料出库：
（1）各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。领料员先填好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。
（2）仓管根据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计。
（3）仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库。
（4）各部门领料时间规定：工程部上午8:00－9:00、下午14:00－15:00；歌舞总会下午17:00－17:30；餐饮部上午10:00－10:30；房务部上午9:00－9:30。
7、盘点与账务处理：
（1）仓库物资要求每月底盘点一次，做到帐物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的当下月发货。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报领导处理。将盘点结果列明细报财务表审核。
（2）物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要做以整齐、清洁、一目了然。
8、仓库档案管理：
（1）仓库档案主要有：
a、送货单或收款明细单；
b、入库单；
c、领料单；
d、出库单；
e、实物账簿。
（2）原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过保管期应立即移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册需相关负责人签字。
企业仓库规章制度模板篇7
物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的具体管理人员。
一、维修耗材入库规定
(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。
(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。
(四)维修耗材入库，要按照不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。
(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。
(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、维修耗材出库规定
(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用。发生上述问题时，管理员应及时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。
(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。
(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。
三、维修耗材仓库盘点
(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参与。
(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。
(三)盘点时必须详细记录盘点情况，参加人确认签字。
(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。
四、废件回收
为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。
企业仓库规章制度模板篇8
一、物资验收入库
(一)物资入库前，仓管员要亲自同使用部门负责人共同验收。根据物品规格质量标准，外观质量鉴别，取样检查以及一般常用材料价格方法验收。以下情况不予验收入库:
1、对采购的呆滞、积压、质量低劣材料严格把关不予验收入库。
2、对采购的无使用对象的特殊材料不予验收入库。
3、对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库。
4、对短线物品的储备应视用途所需，不能超过1--2个月的用量，超出者不予验收入库。
5、验收成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量、规格、品种与材料清单不符的不予验收入库。
6、验收数量不足的，应由采购员及时补回。
7、以上入库所造成后果由仓管员负责。
(二)未经检验合格不准进入货位，更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向财务部主管和采购经办人员及有关部门负责人汇报，请求采取有效处理措施。
(三)物资检验合格后，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按送货单上的要求签字。
(四)入库时，仓管员要认真如实填写《入库单》、《领料单》，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单一起交财务部记帐。
(五)对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，并作好标识，严禁与已入库的物资混杂在一起。
二、物资的储存与保管
(一)物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号并标明物资名称等;上架的物资应根据区域划分进行摆放，并标明物资名称、编号等。要分开食用与非食用分开，常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。
(二)物资堆放的原则是:在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据物资特点，必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。同类物资堆放，要考虑先进先出，领用方便。
(三)仓管员对仓库物资应根据其自然属性和仓库的实际情况，认真保管，严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。
(四)仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告财务部，并分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取&39;盈时多送，亏时克扣&39;的违纪行为。
(五)仓库所存物资未经使用部门负责人同意，一律不准出库。
(六)仓库要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火。仓管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。
三、物资发放
(一)仓管员应按&39;推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制&39;的原则发放物资，坚持&39;一盘底，二核对，三发放，四减数&39;。对贪图方便，违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失，仓管员应负责。
(二)仓管员在发放物资时，应严格审查派工单、采购计划审批单，确认是否经仓库所属部门负责人同意。否则，仓管员有权拒绝发放。
(三)仓管员在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资质量等，并与使用人在出库单或领用单上签字确认。未经签字确认，物资不准出库。
(四)物资发放完毕，仓管员要认真填写《出库单》或《领料单》。《出库单》或《领料单》需经领物人签字确认。工具借用人要填写《工具出借登记表》，所有凭证仓管员应认真妥善保管。
四、物资盘存和台帐
(一)仓库原则上每月25日前完成盘存一次，核对帐目和实物是否相符，如有不符，必须查清原因，分清责任，并提出和实施纠正失误的措施。
(二)盘存时，由仓管员负责，仓库所属部门另派人协助，财务部派人监督。
(三)盘存完毕后，仓管员应向采购员提出各类物资的合理库存量和目前库存量，以便采购员及时进行采购，保证各部门工作需要，同时降低库存成本。对过期、失效等物资，在查清责任后要及时报财务部作报废处理，并办理有关报废手续。
(四)仓库应对各类物资分门别类建立物资台帐，严格台帐登记制度。
(五)每月末制作《库存盘点表》，根据表内数据，做到&39;月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量&39;一式二份，一份留存、一份交财务会计记帐。
五、其他有关事项
(一)管理标准
1、库房建有标牌，仓库规章制度，仓管员岗位职责。
2、物品标识明确，安全方便，摆放整齐。
3、三净:物品干净、货架干净、库房干净。
4、库房利用率60%以上。
5、帐本清晰明了，帐实相符。
(二)仓管员须知
1、仓库的规章制度，岗位职责。
2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。
3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。
4、库存物资的保管、保养方法。
5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别，取样检查方法。
6、物资简单的性能用途。
7、一般常用材料的价格。
8、面积、体积、容量的计算，各种换算。
9、各种工具的使用。
10、仓管员每周要就物品的使用情况进行抽查回访，若发现虚报及挪作他用的，要及时报告主管按规定进行处理。
11、仓库员必须严格计量器具的标准，定期送计量局校验一次。
12、记帐要做到字迹清楚，日清月结不积压，收货、盘存及时。
13、允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都要及时上报，以便做到帐、物、资金一致。
企业仓库规章制度模板篇9
1、物料出入管理规程规定，购进物料应在接收区进行核对、检查、清扫后才能进入库房。
2、印刷包装材料库只允许专职管理员进入，装卸工可在专职管理员在场的情况下，进行搬运物料的作业。
3、本企业生产的产品送至仓库，经货梯运送到产品收货区，成品管理员完成核对、检查后进入各自库房存放。
4、产品入库和产品发货应错时作业，上午入库，下午发货
5、除收货、发后期间外，应保持仓库大门关闭，工作人员出入一律通过感应门，货物不得从感应门进出。
6、仓库地面每天必须用略湿拖把揩净，运送物资后的路线应及时揩净，保持地面干净。地面不得用水冲，保持仓库湿度。
7、经常保持仓库内通道、楼梯、安全出入口及通向消防设备和水源的道路畅通，应经常检查安全应急灯正常工作，严禁仓库物货乱堆乱放。
8、不得将化学性质、防护、灭火方法相互抵触的物品储存在一起。
9、化学危险品应分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。
10、按印刷包装材料命名原则，药品说明书命名原则：“产品名称+说明书”组成，药品小包装盒命名原则：“产品名称+小盒”组成
11、物料和产品代码：采用“代号+序号”的方式组成每种物料的代码，序号按自然数顺序排列
12、每种物料和产品的代码是唯一的。变更物料代码应经申请和批准，然后在物料代码清单中删除此物料代码。
13、除收货、发后期间外，应保持仓库大门关闭，工作人员出入一律通过感应门，货物不得从感应门进出。
14、同种原辅料或包装材料在同一天到货有2个批号或以上时，可设亚批号，即在原设置批号后加—1、—2。如_0305—2。
15、退货产品的接收批号：原始批号+R01的形式，R代表退货，01代表退货次数，用流水号表示。如_0318-R03表示批号为_0318的产品第3次退货。
16、货位卡用于标志一个货位一单批物料的品名、规格、批号、数量和来源去向的卡片，识别货垛的依据。
17、物料质量状态标识分为待验、合格和不合格。并分别用黄、绿、红三种不同色标来区分。
18、物料信息标识包括物料标签和货位卡两种。
19、原辅料接收程序规定，检查物料时要求包装完好，标签清晰可辨，标签内容有生产批准文号、执行标准、生产批号、生产日期、有效期、生产企业等信息，随货有检验合格报告单。
20、初验合格的原辅料在收货区清洁外包装，对来货外包逐件用扫把除去浮灰或用略湿揩布揩去外包装上的灰尘。
21、原辅料入库时，按照来货标示重量随机抽取进行复核，到货数量＞50件时，复核10-15件。
22、对有温度、湿度及特殊要求的原辅料应按规定条件储存在阴凉库或冷库。
23、中药饮片要求供应商使用内包装，入库后存放在饮片库内，不得与未加工、炮制的原药材同库存放；直接用于制剂的中药净粉应专库存放，并采用双层洁净包装。
24、中药材、中药饮片贮存期间，必须按规定养护，并有养护记录。
25、按品种、规格、批号分区码放。一个货位只能存放同一品种、同一规格、同一批号、同一状态的原辅料。
26、垛与垛间距、垛与柱间距不少于30cm；垛与地间距不少于15cm；消防过道不少于100cm；仓库内主要通道不少于120cm。
27、原辅料库房（含中药材及中药饮片）应设置一定数量温湿度计，每天上午和下午检查并记录一次温湿度，要求常温库10-30℃，阴凉库＜20℃，湿度≤65%。超出规定时应采取措施使其恢复至合格范围。
28、已到复验期的原辅料及时转为待验状态，通知质量部取样、复验，合格后方可使用。特殊情况及时复验。超过有效期的原辅料按不合格品处理。
29、原辅料发放时，仓库管理员依据生产指令或需料送料单所列生产物料的品名、批号、规格、数量等进行备料。
30、应按先进先出，近效期先出，零头先发和被取样件先发的原则发放原辅料，退回仓库的生产剩余物料，在下一次生产时应首先发放。
31、直接用于制剂投料的整桶或整袋装的原辅料应按原包装发到车间，不得在库房拆分，以免污染物料。
32、送料员和需料车间在物料收货区完成交接，由车间转运员送至物料存放处，车间管理员核对无误后在需料单上签字，一联由领料部门留存，一联带回仓库存档。
33、原辅料发放完成后，管理员应及时整理货位，清扫作业场所。
34、中药材包装应标明品名、规格、产地、采收（加工）时间、调出单位、质量合格标志。
35、中药饮片外包装应当标明品名、规格、产地、批号、生产日期、生产企业名称、质量合格标志，随货应有检验合格报告单。
36、直接从农户收购的中药材，管理员应在入库前逐件贴上标签。
37、对含挥发油多的药材，如薄荷、当归、川芎等应置阴凉干燥处保存。
38、毒性和易窜味的中药材和中药饮片应当分别设置专库存放。
39、印刷包装材料应按首次印刷的原版实样验收，核对文字内容、图案、色泽、材料质量、规格尺寸等。
40、以重量计的包装材料，应按照来货标示重量随机抽取进行复核，≤3件应每件复核重量。
41、包装材料库房在合适的位置设置温湿度计，每天上午和下午各记录一次温湿度，要求常温库10-30℃，阴凉库＜20℃，湿度≤75%。
42、印刷包装材料储存在专库，或专柜上锁存放，专人管理。
43、切割式标签或其它散装印刷包装材料从仓储区运送至生产区的过程中应分别置于密闭的大箱或容器内储运，以防混淆、丢失。
44、每批发放的与药品直接接触的包装材料均应有识别标志，标明所用产品的名称和批号。
45、印刷包装材料的发放有专人负责，特殊情况确需他人代管时，应有部门授权的经岗位培训合格的人员代理，非指定人员不得随意替代指定人员履行发放职责。
46、固体试剂、液体试剂分库存放；氧化剂、还原剂分开存放。
47、需拆包分发的化工原料、试剂在分发时应穿戴防护面具，胶皮手套，发放前库房应通风10分钟。
48、易变质、易受微生物污染的物料，储存时间较长时，领用前应复验。
49、生产剩余物料退库时，退库单及实物经QA检查员核实，并签字。50、无原始包装的物料应增加外包装，重新标识，注明品名、数量、规格、物料批号、有效期。
51、内包装破损或疑似污染的内包材、原辅料应重新检验合格后退库。
52、不同批号产品分类存放，合理放置，以利于执行先进先出原则，药品码放时应把标签和有效期标识向外，便于信息识别和核实。
53、成品库要求常温库10-30℃，阴凉库＜20℃，湿度控制在45-75%。
54、管理员填写成品入库记录，包括入库日期、产品规格、产品批号、入库数量、入库人员、接收人员。
55、仓库接收人员在同一时间段内接收两批或以上的相同产品或不同产品时，应注意分开接收和存放，避免混批和差错情况发生。
56、产品在质量管理部门未作出放行前，按“待验”状态管理。
57、发运合箱药品需有醒目的合箱标识，防止发运差错，在合箱外标签上，注明全部批号。
58、产品装货前检查：运输车辆应满足产品储存要求；车厢能防水防潮；车厢内没有积水，生锈、大量灰尘、油污等；随货文件（如产品检验报告、发运单）备齐。
59、产品发货要按照外包装图示标志要求堆放，不得倒置、重压，堆码整齐，高度适中。
60、设置退货接收批号，按“原始批号+R+流水号”的形式定义接收批号。
61、填写退货台账，内容应包括产品名称、批号和/或退货接收批号、规格、退货数量、退货原因、退货单位和地址、退货日期。
62、将退货存放在退货区，在包装上逐个粘贴退货物料标签。标明“待验”质量状态。
63、危化品库内应使用防爆电器、开关，库房应安装避雷设施。
64、注射剂生产使用的溶剂回收后，只能用于同一品种的提取，不得混用。相同品种、不同时间回收的同一溶剂可以合并。
65、仓库如何防虫、防鼠
66、不合格物料如何处理
67、要根据物料的供应渠道、运输距离的远近、结合上期库存、物资的紧缺状况，在保证资金的合理使用，不超储，不积压的前提下，编制采购计划。
68、根据生产计划与库存情况，认为确有必要时，提出采购计划包括品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、参考价和需货日期及供货单位或采购地点等，其中技术要求（质量）资料另附。
69、采购计划应体现询价情况，综合考虑选择供应商。
70、采购计划经部门负责人审核，总经理批准后实施。
71、选择供应商：根据采购量的大小，选择一家或数家经质量管理部批准的供应商供货。
72、采购人员应严格按照《药品管理法》及《经济合同法》及《中华人民共和国反不正当竞争法》与本规程进行采购。
73、生产物料应向经质量管理部批准的供应商采购，需改变供应商时应按规定重新审批，相同价格应坚持质量第一的原则。
74、先款后货的物料，到货检验不合格，经办人应负责联系退货、退款或换货。
75、中药材水份略有超标但不影响储存、投料的应扣除重量后入库。
76、非生产物料的采购，仓库或使用部门填写购买申请单，请购部门负责人审批。
企业仓库规章制度模板篇10
第一条库位规划
物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用
第二条库位配置
库位配置原则应依下列规定：
1.配合仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道
2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的&39;库位
4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态
第三条成品堆放
物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量
第四条库位标示
1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示
(1)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”
(2)库位流水编号
(3)通道类别依A、B、C顺序编订
(4)仓库类别依A、B、C顺序编订
2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量
3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处
第五条库位管理
1.物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位
2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求
企业仓库规章制度模板篇11
一、仓库保管人员的要求
1、库保管人员应熟悉其所管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。
2、及时、准确的做好记帐工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。
二、验收进库制度
1、所有物资进库前由采购经办人填写一式四联收料单，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
2、仓管人员或申购人对进库的物资必须验收其质量是否符合使用要求，
3、凡尚未取得发票而先进库的物资，仓管人员或申购人必须核对收料单所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。
5、收料单一式三联，仓管人员验收后，其中:
1)第一联仓库留存，作收货的记帐依据;
2)第二联送财务部随同发票报销;
3)第三联领料人自存
三、保管制度
1、仓库各种物资的存放，应适应各种物资存放的条件进行分类、定位。
2、仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。
3、各种物资应做到帐实相符，并每月进行一次盘点。
1)、盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;
2)、情况严重时，应及时报告公司领导。
3)、盘点报告在每月3日前报财务部汇总。
4、主管部门应对一些主要的物资定出最低库存量。仓管人员必须随时掌握其库存情况，凡有物资接近其最低库存量时，应及时通知有关部门。
5、各仓库应分品种、规格设帐登记各种物资的收、发、存情况，并定期进行帐实核定。
6、每月29日前，各部门、小区管理处应向综合事物部提交次月增加物资清单，以便购买。
7、凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的)，需办理进库手续，仓管人员应另设帐登记、保管。
企业仓库规章制度模板篇12
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。
仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。
仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待
采购部把原材料退与供应商。
对于不合格原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格按照相关规定进行操作
发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上
单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
企业仓库规章制度模板篇13
为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理，保证施工作业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。
1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。
9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。
13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记
14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。
15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。
16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。
企业仓库规章制度模板篇14
第一章总则
第一条为规范资产处所属各库房的管理，保障库房物资的正常供应，结合实际工作情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于所内各库房管理。
第二章管理机构及其职责
第三条资产处是所内仓库管理的归口管理部门。
第四条采购员负责采购物资的入库及不合格品的处置。
第五条仓库管理应形成的记录包括“库存物资采购计划单”“器材登记卡”。
第六条仓库管理人员(简称:库管员)是仓库管理具体实施的责任人。
第七条库管员岗位责任制具体内容如下：
(一)坚守岗位、工作积极、主动热情、方便科研、敬岗爱业。
(二)熟悉器材业务工作流程、物资名称、型号、规格、性能、用途、保管、保养等知识。
(三)廉洁奉公，不徇私情，严格按规章制度办事，做到盈、亏有原因，损坏有报告，储备有分析，调整有依据。
(四)器材计帐密切配合，分工协作，做到日清月结，定期盘点，帐物相符，及时处理各种变质和损坏物资。
(五)及时向采购员提出库存补充计划，要求做到既可保证供应又避免造成积压浪费。
(六)严格执行物资验收制度，见货验收，把好物资质量关，不合格物资一律不予办理入库手续。
(七)物资入库后，要严格按物资的品种、规格、性能分类，科学存放、标识清楚，合理有效使用仓库面积。
(八)搞好库房卫生，保持库房清洁，货架摆放合理整齐，不能超高、超宽，库内进出道要保持畅通，便于物品入出库工作。
(九)定期对贮存条件，贮存物品进行检查。
（十）做好安全防火、防盗及安全检查工作。
第三章工作程序
第八条库管员与采购员要根据科研的需求情况，共同制定全年的库存物资计划并随时做物资补充计划，及时提出“库存物资采购计划单”，做到最佳的库存仓储定额，严禁造成库存物资的积压。
第九条收货程序
（一）库管员依据器材入库单，验证其产品的数量、型号、规格、合格证等，核对货物是否与货单相符，无误后签字入库。
（二）建立健全帐、卡档案，物资进出要及时、认真填写器材登记卡，并做好进货和消耗情况的统计工作，做到日清日结。
（三）库管员收发货物时，发现不合格物品应作好记录，并隔离存放，同时通知部门领导进行处理。
第十条发料程序
（一）严格出库领料手续，库管员依据课题本、领料单发放物品，发料前对领用物品、审批人等认真审核，严禁无领料单及无审批人签字的发放。
（二）发料后要求领料人在领料单上签字。
第四章库房安全管理
第十一条资产处安全网络图、仓库安全管理制度、库管员岗位责任制等制度挂牌上墙，严格参照执行。
第十二条材料库安全防火制度
（一）库内应有明显的“严禁烟火”标示牌，仓库周围不许堆放木材和其它易燃物品。
（二）库房的通道及出入口不准堵塞，应保持畅通。
（三）仓库内不准存放易燃、易爆化学品，贵重物品要与一般物品分开储存。
（四）库房内禁止乱拉临时电源和照明线，如发现电路有故障，应立即找电工修理。
（五）仓库内严禁停放和修理各种机动车、电瓶等，要经常保持库内清洁。
（六）非工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许，方可进库。
（七）仓库内禁止一切明火，如须动用明火作业时，须经有关部门批准。
（八）仓库人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源，并认真填写检查记录。
（九）对本部位的消防器材需妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用方法。
第十三条玻璃库安全防火制度
（一）仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌，仓库周围不许堆放木材和其它易燃物品。
（二）库房的通道及出入口不准堵塞，应保持畅通。
（三）仓库内不准存放易燃、易爆化学品，贵重物品要与一般物品分开储存。
（四）库房内禁止乱拉临时电源和照明线，如发现电路有故障，应立即找电工修理。
（五）仓库内严禁停放和修理各种机动车、电瓶等，要经常保持库内清洁。
（六）非工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许，方可进库。
（七）仓库内禁止一切明火，如须动用明火作业时，须经有关部门批准。
（八）仓库人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源，并认真填写检查记录。
（九）对本部位的消防器材需妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用方法。
第十四条贵重金属的安全管理制度
（一）贵重金属，必须储存于保险柜中并配备两把锁，由2人保管与发放。
（二）科研人员在领用贵重金属时，必须详细填写领料单，经本单位领导签字，带贵重金属卡，方可发放。
（三）库管员在发放贵重金属时，要严格检查核对领料单上填写的品名及数量，认真称重，避免误差。
（四）库管员在发放贵重金属后，认真填写贵重金属随物卡和总卡，以备后查。
（五）对研究室返纳的贵重金属，库管员要认真核对装箱单明细，并让存放人签字，分别对贵重金属称重做好标签，装入保险柜存放。
（六）库管员在发放贵重金属后，应该关好水、电和防盗门。
第十五条剧毒药品库的、安全管理制度
（一）剧毒药品，必须储存于保险柜中并配备两把锁，由2人保管与发放。
（二）科研人员在领用剧毒药品时，必须详细填写使用报告，经本单位领导签字，报保卫部门签字备案后，方可发放。
（三）库管员在发放剧毒药品时，要严格检查核对领料单上填写的品名及数量，在发放称重时应带胶手套，认真称重，避免误差。
（四）库管员在发放剧毒药品后，应该保存领料单第二联，以备后查。
（五）对研究室临时存放的剧毒药品，库管员要认真核对装箱单明细，并让存放人签字，分别对剧毒药品称重做好标签，装入单独保险柜存放。
（六）库管员在发放剧毒药品后，应该关好水、电和防盗门。
第十六条气体库安全管理制度
（一）各种钢瓶必须按照国家标准染色，写上气体名称以示区分。
（二）气体钢瓶应专瓶专用，不得任意改动。
（三）各种气体钢瓶必须严格按气体性质分类存放，特别是相互接触可引起燃烧爆炸的气体，绝不允许在一起存放。
（四）气体库房要通风良好，库管员要经常检查气体钢瓶嘴子，严防气体泄露。
（五）充满气体的钢瓶不得靠近火源，不得受日光爆晒。
（六）钢瓶嘴子不可随意拧动，应无油污，不得用胶垫，充满气体的钢瓶要带好安全帽。
（七）轻拿轻放，不得随意放倒滚动。
（八）按照国家有关规定钢瓶要定期检压，过压钢瓶绝不允许充装气体。
（九）库管员要熟悉掌握各种气体的基本性质及特性，规范科学地进行管理。
（十）发生火灾及时拨打“119”火警电话。
第十七条危险品库的安全管理制度
（一）化学药品必须储存于库房中，并按其性质分区、分堆、隔距保管，药品堆垛不得过高、过密。堆垛之间、堆垛与墙壁之间，应该留出一定的间距通道并保障通风良好。
（二）爆炸药品与放射性物品，必须单独存放于专门的仓库中，不得与其他药品同一库房存放。
（三）相互接触能引起燃烧、爆炸或灭火方法不同的化学危险品，不得同库储存。如：强烈氧化剂（氯酸钾、氯酸钠、硝酸钠等）与易燃物品，强酸性腐蚀物品，易燃物品与油脂，氰化物与酸性腐蚀物品不能存放在一起。
（四）遇水燃烧，怕冻、怕晒的化学危险品，不许在露天、低温或高温处存放。
（五）化学危险品仓库，应加强保卫，严格出入库制度。库内严禁烟火，杜绝一切可能产生火花因素。如工作需要，必须用火时，需经单位领导同意和保卫部门批准，在指定安全地点进行。
（六）容器包装要密封完整无损，如发现破损渗漏，必须立即进行安全处理，以防引起燃烧、爆炸或中毒。
（七）性质不稳定容易分解和变质，以及混有杂质而容易引起燃烧爆炸的化学危险品，应该定期进行测温、化验，防止自燃或爆炸。
（八）搬运化学危险品时，要轻拿轻放严防震动、撞击、摩擦、重压和倾倒。化学危险品仓库，应该保持良好的通风。工作结束后，应该进行安全检查并切断电源。
（九）化学危险品仓库保管员，必须对工作认真负责，克尽职守，并具备一定业务知识，以便有效贯彻各项安全防火措施，确保安全。
（十）化学危险品仓库，应健全安全防火制度。消防器材、通风设备、防毒设备应设置齐全。
第五章附则
第十八条本办法由资产处负责解释。
企业仓库规章制度模板篇15
一、管理职能
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
二、适用范围
本规定适用于本公司所有储存物资的管理(包括虚仓)。
三、程序
1原辅材料的验收入库
1.1收货
当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理。
1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。
1.3.报检
仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外;急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。
1.4.入库
品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。
1.5.来料不良品退货
1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单”，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据;对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货;外地供应商只需给采购签字即可。
1.5.2在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。
1.5.3退货具体按照(来料不合格品退货处理流程)执行。
2.物资的保管
2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。
2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐;
2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚;
2.4“十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
2.5物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐
2.6对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。
2.7库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。
2.8及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。
2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全;未经批准，无关人员一律不得进入仓库。
2.10仓库库房应明亮、通风、干燥;仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10%到65%之间。
2.11仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。
3物资的出库
3.1原材料的出库
3.1.1物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。
3.1.2仓库输单员根据生产部的生产计划，调出K3系统中的BOM清单，打印出生产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名;物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。
3.1.3车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管;对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料;对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。
3.1.4所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。
3.2委外加工出库
3.2.1因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。
33.所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。
3.4物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。
4车间退料
4.1间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好量后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。
4.2退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。
5原材料的报废
5.1仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。
5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。
5.3车间原因报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。
5.4报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。
6物料报警
6.1当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购。
6.2没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购。
四、半成品的管理
1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。
1.2半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。
1.3半成品的报废同原材料报废规定
五、成品的管理
1.成品的入库
1.1生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。
2成品的出库
2.1由销售部门开出“出库单”，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，最后由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。
2.3OEM成品同原材料入库、出库流程。
2.4成品保管同原材料保管规定。
六、客供物料管理规定
1.客供物料的入库
1.1销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。
1.2仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。
1.3销售负责把入库数据登记在客供台账上。
1.4外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，根据送检单上的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡。
1.5客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。
2.客供物料的保管同原材料保管规定
3.客供物料的出库管理
3.1客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。
3.2报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。
4客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。
七、工具类的管理
1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。
2.工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。
八、物资的盘点
1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。
1.2仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。
1.3仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。
1.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。
九、物资的帐务
1.1必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。
1.2按公司规定要求，上交有关报表。
1.3妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施)。
十、相关的文件表单
1.1“外购入库单”
1.2“生产领料单”
1.3“产品入库”
1.4“销售出库单”
1.5“盘点表”
1.6“盘盈入库单”
1.7“盘亏毁损单”
1.8“委外加工出库单”
1.9“委外加工入库单”
1.10“退货单”
1.11“报废单”
1、本管理制度由物流部制订，并负责解释;
2、本管理制度执行之日起，以往规定与本制度不一致时，统一以本管理制度为准
企业仓库规章制度模板篇16
应公司相关规定，为规范仓库现场秩序，确保物料安全，加强仓库正规化管理。结合公司有关制度，现制定以下规定，望各部门遵守。
一、仓库是储放公司物料和物品的地方，属公司重点管控点。无关人员，禁止入内。
二、公司相关部门需要进入的仓库的人员，应提前经本部门主管提报，仓库主管审批，方可进入。未提报或审批的人员禁止进入仓库，如需进入应经仓库人员的许可后，方可进入。
三、供应商送货人员，原则上不可进入仓库。但根据公司实际情况，需要将物料放入仓库，应经仓库人员的允许或陪同下，方可进入。并只可在指定区域内活动。
四、对供应商需要进入仓库，判定有争议的物料。应与相关人员一起，并经过仓库人员同意后，方可进入。
五、未提报或审批的人员，并未经过仓库人员的批准，私自进入仓库的。将以处罚50元以示警戒。在仓库里乱串，私自动用仓库电脑或其它设备的，将以处罚100元以示警戒。私拿物料或资料的，将于偷盗处理，并交予有关部门处理。
六、供应商未经仓库人员许可，私自进入仓库的，将以处罚50元以示警戒。在仓库里乱串，私自动用仓库电脑或其它设备的，将以处罚200元以示警戒。私拿物料或资料的，将于偷盗处理，并交予有关部门处理。
企业仓库规章制度模板篇17
一、目的
通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，减少物料的不必要的浪费，从而达到降低单位成本的价值。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；采购人员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
1、原材料的验收入库管理制度
1.1原材料到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库原材料核对、清点后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购原材料。
c）与要求不符合的采购原材料。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的原材料，仓管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2、原材料保管管理制度
2.1原材料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：原材料摆放整齐、仓库干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2仓管员对常用或每日有变动的原材料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3、原材料的出库管理制度
3.1仓管员凭领料人的领料单如实发货，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放原材料。
3.1.1仓管员正常发料时间在星期一至星期天上午8：30至下午4：30之间，晚上不发料，如车间晚班用料在4：30之前领好。
3.2仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3车间领料人员所需原材料无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原材料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。
3.5以旧换新的原材料一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4、原材料退库管理制度
4.1每批订单生产完成后，车间剩余原材料要及时做退库管理，如与下一批订单有相同原材料可不退库，但要做过单入库再转入下一批订单使用。
4.2由于生产计划更改引起领用的原材料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.3废品原材料退库，仓管员根据"废品损耗报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。及时上报采购部做出相应的处理。
5、盘点管理制度
5.1月末时大盘点一次，对经常出入货的原材料要经常盘点。
5.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
5.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性。
5.4盘点时仓库人员、财务人员至少有一人参加盘点，责任人均需要在盘点表上签名确认，以对结果负责。
5.5帐物不符处理
5.5.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后仓库要及时调帐，做到帐、物一致。