公司制度创新的内容
制度有指导意义，根据制度做事可以避免犯一些低级、不必要的错误。下面给大家整理一些公司制度创新的内容，方便大家学习怎么写公司制度创新的内容。
公司制度创新的内容篇1
为保证安全用电、生产、生活正常进行。防止用电事故的发生,根据《电业安全规程》制定本管理规定。
1、严禁用手随意试验带电设备的绝缘部分和绝缘物;
2、严禁非电工拆装电气设备、严禁乱拉线乱接电源;
3、客房、营业厅、公共活动场所不得使用电热设备,如电炉、电暖气、电褥等任何人不得随意增加用电负荷。
4、在潮湿、高温、多尘场所进行电气作业或操作电器的.人员应穿绝缘鞋,严禁直接用水喷射墙壁或顶棚来清理卫生。
5、在电化腐蚀场所,如充电站车间,严禁使用临时线路,禁止使用落地扇,手接电动工具和移动电器的电源线应为反腐型或塑料护套电缆。
6、在有煤炸和火灾危险的环境中,工作人员必须严格遵守标准规范,认真与电工人员进行日常巡视和维护保养。任何人,任何单位不得以任何理由降低标准作业。
7、生产车间的大型用电设备,大型机具等应有三人进行维护和管理,并应掌握基本电气知识及装置的控制原理。起重作业应遵守起重作业的安全操作规程及电动起重机的产品技术要求;
8、所有人员都应掌握电气火灾事故的应急处理及求护方法。
公司制度创新的内容篇2
第一章总则
第一条为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。
第二条本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第二章合同管理部门及职责
第三条本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理，本单位内部承办部门设专人负责合同的管理工作。
第四条办公室合同管理的职责：
（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；
（二）组织制定本单位的标准合同文本；
（三）参与本单位特殊合同、重大合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；
（四）对合同的合法性、有效性进行审查；
（五）监督、检查、考核合同的履行情况；
（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；
（七）负责合同的保管、归档工作；
（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。
第五条承办部门合同管理职责：
（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；
（二）负责所承办合同的谈判；
（三）负责按照本单位标准合同文本起草合同；
（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；
（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。
第六条本单位对外签订合同协议应当由法定代表人（或本单位章程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人）或其授权的.人签章，同时加盖本单位印章或合同专用章。
授权签章的，被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。
第七条严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由本单位办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批，最后交由本单位法人代表批准。特别重大的合同由局党组大会批准。
第三章合同编制与审核
第八条本单位根据对市场情况的分析和了解，合理选择合同对方。
第九条在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：
（一）对方是否具有主体资格；
（二）对方是否具有履约能力；
（三）对方技术和质量指标保证能力；
（四）对方市场信誉、产品质量等
对审查未通过的，不得与之签订合同。
第十条本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本单位可聘请法律专业人员参与。
由对方起草合同协议的，本单位承办部门和办公室应进行认真审查，确保合同条款内容准确反映本单位诉求。
本单位也可选用国家或行业示范合同文本，在选用时，对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据企业的实际需要进行修改。
第十一条实行合同会审制度，由本单位办公室组织召集有合同条款涉及的部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：
（一）经济性。合同协议内容符合企业的经济利益。
（二）可行性。签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。
（三）严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协议有关附件齐备，手续完备。
（四）合法性。合同协议的主体、内容和形式合法；合同协议订立的程序符
公司制度创新的内容篇3
一、合理使用项目资金
1、认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；
2、严格监督项目资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常的会计核算。做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清楚、按期报帐；
3、严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用；
4、项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全；
5、严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；
6、认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账；
7、发现下列任何一种情况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：
①收款单位与合同签证单位名称不一致，或缺少必要的法律授权手续的；
②未按合同规定超工程进度或超工程造价付款的；
③工程施工或验收中发现有较大质量问题的；
④无工程部“维修合格证明单”而要求支付质保金的；
⑤未办理项目部工程付款会签单，由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的。
二、加强支票的管理
1、凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清楚、不得涂改；
2、基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付；工程变更部分的开支严格按变更程序审批；
3、支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；
4、如发生支票遗失现象，应立即通知财务部门并同时办理登报声明作废等事宜。如不报告后果由丢失者自负。
三、规范工程款的支付程序
1、各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档（包括临时工程）。（无预算、）无合同、无协议、（无审计部门审计情况）的项目，财务部一律不得支付工程款和办理工程结算；
2、工程款审批程序
（1）由施工单位提供工程形象进度；
（2）根据工程形象进度，由施工单位提出付款申请（加盖公章）及工程发票，再由监理公司、工程部经理，预算工程师及总工程师签章；
（3）工程款由项目部工程部负责经办，工程预算人员负责工程款支付，填制资金支付凭证，按照审批权限经部门主管、财务部经理、总工程师、总经理、财务总监、主管副总裁或总裁签字批准；
（4）财务人员根据上述审批程序审核无误后，方可办理工程款支付手续；
（5）加强对往来账款的核算与管理，按单位和个人设置明细账，经常核对、及时清理结账，特别是竣工项目与施工单位往来账款的清理，要严格按照施工合同及工程决算进行结账，竣工验收合格决算时，按合同约定预留工程结算款作为保证金。质保期满后经使用部门认定工程无质量问题或其它问题后再支付施工单位保证金；
（6）加强对材料、设备款的核算与管理，建立原材料收发制度和财产清查制度，了解基建工程预算定额，熟悉材料预算价格，随时掌握材料市场价格变化，协助有关部门共同把好购货合同关及材料设备采购关。认真审核材料出入库单和汇总表，材料采购要有严格的验收制度，材料验收单必须有交货人，验收人，材料主管和项目负责人的签字，采购数量和单价应与采购合同一致；
（7）征地、报建、勘察、设计费用的款项支付工作，由工程部门根据进度按合同办理。
四、严格基建工程合同管理
1、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作，对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查；
2、财务人员须熟悉工程合同的各项条款；
3、严格按合同办事；
4、签订施工合同必须遵守国家《经济合同法》等法律法规；
5、合同的签订必须按公司有关规定、程序进行。
五、加强财务人员管理
1、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
2、财务人员要增强服务意识和现场意识，了解施工现场、掌握工程进度、工程质量、工程变更、材料替换及各种与项目财务有关的资料和实际情况，力争做到跟踪到位，服务到位，管理到位，控制到位，减少损失和浪费，提高投资效益。（事前、事中、事后监督，各尽职守，保证基本建设工程财务管理工作有序地进行。）
公司制度创新的内容篇4
一、简介
1、制定《员工守则》的目的及其用途
本守则是向全体员工介绍公司人事制度、工作规章及员工待遇的常备手册，印象文化传煤。员工可以从中很快熟悉公司所有规章制度，以便员工更好地工作，公司更好地发展。
2、由于手册无法涉及工作中的所有情况和问题，手册中陈述的制度条例及待遇应不断完善，所以公司保留按其认为合适的原则修订、增加或删除手册中任何条款的权利。规章制度、工作待遇一经修订，将及时通知员工。
二、聘用规章
1、培训制度
（1）职前培训：
所有新入公司员工都要进行培训，办公室负责培训内容包括：公司概况（组织结构、部门职能、产品、客户市场、发展前景、各项规章制度）。
（2）岗位专业培训：
公司根据需要对员工进行的专项培训（包括内部及到公司以外的单位），应签定《服务协议》并约定服务期，违约时按照《服务协议》及《劳动法》规定解决。
2、人事管理
公司职工一律实行合同化管理，平等协商办理合同手续，合同关系形成后，双方必须遵守。公司与职工签订的合同，按职工自身具备的不同的条件，纳入不同的管理方式，确定不同的合同内容和有效期限。
3、试用期
劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期为两个月，三年以上的固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期为3个月。试用期内甲方随时或乙方提前三天通知甲方，均可解除劳动合同。
4、履行工作职责计划及评估
（1）每周一早上由部门负责人组织召开例会，总结、分配、讨论、工作上的问题，并做会议纪要；
（2）试用期满，填写《员工转正通知单》，职员的直接领导会给其整个工作表现打分定级并通知办公室，办公室在接到通知后，为该职员办理档案调动手续并缴纳各项保险，工作总结《印象文化传煤》。
（3）每年十二月二十日交当，在次年一月份给员工评估，调整薪资、发放奖金。
在公司工作不满三个月的不涉及（3）。
5、辞职
（1）员工辞职,公司要求至少提前一个月提出书面申请(办公室索取表格),经批准后,必须将工作内容、相关资料、及所经手的业务进展情况等以书面形式移交给接管工作的其他员工，并积极配合移交工作。
（2）员工离职，随即停止各项保险及其他福利待遇。
（3）员工离职应主动交回手中的办公用品及公司的财产，并到财务进行个人的款项结算。
三、管理制度
1、考勤管理
（1）工作时间：周一至周五上午8：00—17：00；
（2）就餐时间：中午60分钟
（3）考勤时间：每月7日—次月7日
（4）签到：员工早晨到岗时必须在前台签到。
（5）请假制：员工因病（事）等意外情况来不及提前请假，应及时电话通知考勤员及部门经理，事后补填《请假申请表》。员工休年假、婚假、产假须提前两周填写《请假申请表》。
（6）迟到：员工在规定上班时间15分钟后签到或到岗的视为迟到。每月3次15分钟之内不计迟到，从第四次开始或每次迟到超过15分钟计迟到，迟到每次扣款50元。
（7）旷工：凡未请假、无故缺勤或请假未准即私自休假一天的视为为旷工，超过5天者公司有权将其辞退。
（8）弥补亏欠的工作时间：对于9点钟以后到公司的下班后须补足工作时间；因看病（不超过2小时），或因吃饭（超过1小时），致使工作时间不足的，应在当天弥补亏欠的工作时间。
（9）出差返回：员工出差时间超过7天的，返回当天可以不回公司，次日休息一天；超过14天的，在无工作安排情况下，返回次日可休息两天。
2、各种假期
（1）正式员工每月可享受1天有薪病、事假；
（2）病、事假：员工有病/事请假，须提前或电话告知部门经理和考勤员，不通知考勤员视同未请假按旷工处理。对于事假，在工作不允许的情况下，经理有权不同意；三天以上的病假需出具医院的病假单。病/事假扣款=工资总额÷22天×病/事假天数；病假超过一个月的按医疗期计算。
公司制度创新的内容篇5
一、目的
根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二、适用范围
公司直营部
三、直营部车辆的使用和维修规定
1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；
2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；
3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；
4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；
5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定
1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2、费用报销的程序
（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
3、报销票据的要求
（1）报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票（如果是修理费还需附清单）；
（2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章；
（3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称；
（4）票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改；
（5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”；
（6）“公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一；
（7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。以上费用报销如发现有弄虚作假的现象，财务部门有权拒绝报销。
五、考核标准
1、发现直营部司机使用车辆办理私事的，发现一次给予50元负激励；
2、直营部司机未经部门负责人同意，将车辆交予其他部门使用时，给予30元/次负激励；
3、发现直营部司机里程表弄虚作假时，给予20元/次负激励；
4、直营部司机每月严格按照本制度执行的，部门负责人经过监督给予相应证实，每月月末给予100元正激励。
5、因司机个人原因导致车辆受损，给予相应修理车辆费用的承担，具体承担金额根据当时修理金额由部门负责领导制定。
六、附则
1、本制度由直营部制定、修改、解释；
2、本制度至签发之日起生效。
附件:
1.公司车辆维修申请单
2.直营部车辆行驶里程记录表
公司制度创新的内容篇6
第一章总则
第一条为了保证公司电力系统的安全运行，减少或避免各类电力事故发生，确保人身和设备的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司安全用电的管理。
第三条本公司安全用电的管理统一由生产技术部监督管理。各部门、车间驻点负责各自在负责范围内的安全用电管理。由车间负责人监督。
第二章用电设备维修作业人员的从业条件
第四条用电设备维修作业人员必须具备下列条件：
(1)年满十八周岁以上，身体健康，无妨碍电力维修作业的病症和生理缺陷，并经指定医院鉴定。
(2)取得政府安全管理部门签发的《特种作业操作证》，并按规定定期复审。
(3)热爱本职工作，作风严谨，工作不敷衍塞责，不草率从事，对不安全因素时刻保持警惕。
(4)熟悉电力安全操作规程，掌握触电急救及电力灭火知识。
(5)熟悉本公司的电力设备和线路的运行方式，掌握电力维修方法和日常检查要点。
第三章电力作业人员的职责
第五条认真作好本岗位的工作，对所管辖区域内电力设备、线路、电器件的安全运行负责。
第六条严格遵守安全法规、条例及制度，不得违章操作。
第七条宣传电力安全知识，拒绝违章指挥，制止违章行为。
第八条认真作好管辖区域内的巡视、检查，发现事故隐患及时整改，并认真填写工作记录和交接班记录。
第九条一旦发生触电或电力火灾事故，必须快速、正确地实施救护或灭火，并配合事故调查组的工作。
第十条发现非电力作业人员维修电力设备或乱接乱拉电力线路，应及时制止，有权停止其工作。
第十一条定期或不定期地检查作业现场的安全情况，提出危及安全的隐患及整改技术措施，同时将现场安全情况向上级汇报。
第十二条对假冒伪劣或经检测不符国家、行业标准的电器产品，有权拒绝安装，对已安装的及时更换。
第十三条所持的《特种作业操作证》，必须按规定的年限由本人或安全办公室统一到发证机构进行复审，未经复审或复审不合格的，应自动下岗。
第四章安全教育
第十四条必须认真执行公司制定的《安全教育培训制度》，新员工上岗前必须进行三级(厂、车间、班组)安全教育培训。
第十五条在教育培训中，应强调安全用电管理制度，使新员工充分认识安全用电的重要性，熟悉有关电的基本知识，掌握安全用电的基本方法。
第十六条通过教育培训，对使用用电设备的一般人员，还应懂得有关的安全操作规程;对独立工作的电力作业人员，还应懂得电力装置在安装、使用、维护、检修过程中的安全要求，掌握电器设备的灭火方法，掌握触电急救的技能。
第五章防止触电的安全措施
第十七条在电力设备及线路的安装、运行、维修和保护装置的配备等各个环节，都必须严格遵守有关规范和工艺要求。
第十八条对高压设备及线路的检修和改造，必须向供电部门提出申请，未经许可，不得进行作业。
第十九条电力设备不得带故障运行!任何电力设备在未验明无电之前，一律视为有电，
第二十条在架空线路下及周围作业时，必须作好防护措施，严禁在架空线路附近竖立高金属杆及其他设施。
第二十一条加强电缆线路的巡视检查，按规定的周期进行检测。
第二十二条非电力作业人员不得随意乱动和修理电力设备及线路。
第二十三条配电和用电设备必须采取接地或接零措施，并经常对其进行检查，保证连接牢固可靠。同一变压器的电路内只能采取接地或接零措施。
第二十四条Ⅰ、Ⅱ类手持电动工具，使用时必须加装漏电保护，保证一机一闸一漏电，否则，使用者必须戴绝缘手套、绝缘鞋。对手持电动工具应定期做外观检查和绝缘测试。
第二十五条在潮湿、水中、强腐蚀性等环境恶劣的用电设备，其控制线路必须安装漏电保护装置。
第二十六条对触电危险的场所或容易产生误判断、误操作的地方以及存在不安全因素的现场设置安全标示。安全标示应坚固耐用，并安装在光线充分且明显之处。
第二十七条需要移动非固定安装的用电设备(如：电焊机、砂轮切割机、空压机等)，必须先切断电源再移动，移动中要防止导线被拉断、拉脱。
第二十八条维修人员经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、限位开关插座、插头以及导线等，必须保持完好，不得有破损。配电箱内不允许放置任何物件。
第二十九条工作台上、机床上使用的局部照明灯，电压不得超过36V。
第三十条在安装电器时，应对元器件进行检查和检测，凡是不符合国家标准的或假冒伪劣产品，一律拒绝安装。
第三十一条维修设备时，必须首先通知操作人员，停机后切断电源，在电源箱上挂“禁止合闸，有人工作”标志牌，在设备上挂“设备维修，禁止使用”标志牌，完成上述工作后方可进行维修工作。维修完毕应及时通知操作人员。
第三十二条正确使用各种安全用具，并妥善保管，严禁他用。安全工具应定期效验。
第三十三条在雷雨季节前，做好防雷设施的检修、测试工作，确保设备的绝缘和接地装置良好。
第三十四条雷雨天，不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，远离至少20M以外。当遇到高压线断落时，周围20M禁止人员入内。
第三十五条在搬运、安装、运行、维修中，避免电力设备的绝缘结构受机械损伤，避免受油污侵蚀。
第三十六条临时敷设的配电线路，必须由电工完成，其线路的总配电箱除了设总隔离开关外，还应装设具有过负荷和短路保护功能的漏电保护开关。
第三十七条搞好环境卫生，经常地清扫电力设备，防止脏污或灰尘的堆积。
第六章电气火灾的预防
第三十八条应合理装设断路器、熔断器、热继电器等，不得随意调整整定值。加强对电流及温升的监视，保持电压、电流和温升不超过允许值。
第三十九条加强对电器元件及线路绝缘的测试，及时更换陈旧及绝缘老化的电器元件和导线。
第四十条及时调整线路负荷，保持三相负荷平衡，防止过负荷运行，对连续使用时间过长的设备或线路加强监视。
第四十一条防止导线受到机械损伤，其易受重压或碰撞的部位，必须加套金属保护管。
第四十二条白炽灯、碘钨灯、高压汞灯等发热灯具使用时，应远离易燃物。在存放易燃物的仓库，不得使用大功率灯泡。
第四十三条配电箱(盘)和临时线路附近，不得堆放易燃物或其他物品。第四十四条变配电室应设置足够的消防设施，并定期检测、更换。室内外保持清洁，无杂物、无积尘，不准堆放油桶或易燃、易爆物品。
第四十五条导线压接处，必须保持足够的接触面，压接牢固，并经常检查。第四十六条插座的`额定电流、电压应与实际电路相符合，不得盲目增加负荷，插座应安装在清洁、干燥无易燃、易爆物品的场所。
第四十七条使用大功率的电热器具，必须有单独的电源开关，不得使用电力插座;器具周围必须有隔热装置;不得装置在有可燃气体、易燃液体蒸汽或可燃粉尘场所，使用时必须有人看管，不得中途离开;停止使用时必须切断电源。
第四十八条电力设备及线路在设计、安装过程中必须
合理选型，其安装位置必须保持必要的防火间距，保持良好的通风。
第四十九条当发生电力火灾时，应按照公司制定的应急预案组织灭火。
第七章特殊环境的安全用电
第五十条
第五十一条对易产生静电的环境，必须采用合适的消除静电的方法，如接地、增湿、中和等方法。
第五十二条对热处理及有酸、碱、盐、腐蚀性气体的环境，必须采用防腐型或防污型电力设备及元件，电力管路必须有良好的防腐措施。
第五十三条对湿度较大或用水及汽较多的车间(场所)，必须采用密封或防水防潮型的电力设施。
第五十四条高温环境，必须采用隔热、防溅等措施。第五十五条高频电磁设备必须采用屏蔽、接地等措施。
第八章电力安全检查
第五十六条严格执行《安全生产检查制度》，有计划、有针对性地组织电力安全专项检查。
第五十七条检查各岗位的作业人员，在操作过程中是否严格执行安全操作规程，对发现的不安全行为及时纠正。
第五十八条对预防触电事故的各项措施，检查落实情况，对落实不到位或整改不力的部门及个人提出批评，问题严重的按《安全生产奖惩制度》追究责任。
第五十九条对新建或技术改进项目中的电力工程进行监督检查，特别是电力设备及元件本身可靠性的监督检查，及时纠正和消除工程中的不安全因素。
第六十条对发现电力安全生产管理制度方面的漏洞，及时报安全生产领导小组，安全生产领导小组应立即组织有关人员，对制度进行修订或补充。
第九章附则
第六十一条本制度自颁布之日起实行。
公司制度创新的内容篇7
第一章总则
第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制
第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条社区委员须备有财务管理登记本(加电子版)，以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理
第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章支出管理
第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品(如特殊的宣传用品等)须一位专业成员同行。
第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票(背面必须有采购者的签字)夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续(注：本条款只适用于特殊情况)。
公司制度创新的内容篇8
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的&39;审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差
一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
（3）其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。